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仓库管理规定
为正确实施GSP管理规定,减少库存差错,杜绝人为事故,提高工作效率和员工工作积极性特作如下规定
一、人员分工
仓库设仓库主任(总管),2楼保管组,3楼保管组,每楼保管组设组长和保管员,组长对本组工作负全面责任,仓库主任对整个仓库工作负全面责任。
每组设专职验收入库负责人和出库复核负责人,并对验收入库和出库复核品种的正确性准确性负责。
人员分工由仓库总管和组长协商确定。
二、购进入库管理
药品到货后验收负责人员凭送货单收货(原件传真件均可),无送货单的不得收货存放仓库。
无送货单存放仓库的,每单扣2分。
收货后将货物放待验区或货架上(做黄色标示),核对货物与送货单:品名、规格、厂家、批号、效期、数量,确认无误后在送货单上签字,交业务务人员办理入库开票。
放错区域或不做标示,没次扣2分,不签字每个单据扣1分,核对品名、规格、厂家、批号、效期、数量每错1项扣2分。
质管部凭签字完备的送货单办理入库,无签字的不得入电脑开票。
违者扣5分。
放待验区或货架上(做黄色标示)的货物,2个工作日内必须开入库单办理入库,此货物不得销售,不得借出仓库或从仓库随意拿走,待***和送货单等手续和文件资料到齐办理入库后,方可销售。
2工作日内还未开入库单的,从第三天开始,每天扣2分。未入库销售或从仓库随意拿走的,每个品种扣10分。
有送货单但无货物到仓库时,仓库人员在送货单上签字后必须立即电话通知质管部,质管部入库当天办理出库。
不及时通知质管部每次扣3分,质管部当天未办出库的每次扣3分。
如果送货单和实物不相符(包括品名、规格、厂家、批号、效期、数量),应立即通知质管部,同时书面报告不相符具体情况并签名,让业务员交质管部处理。货物数量比送货单数量少时,以货物为准,仓库在送货单上签字后必须电话通知质管部,质管部按送货单数量入库后,必须将多出的数量开销售出库。
货单不符不通知质管部每次扣2分,无书面报告没次扣3分,质管部不按书面通知处理的,每次扣3分。
验收入库必须凭验收入库单办理入库,单据上应有业务员、负责验收的验收员和保管员签名,保管员必须在单据上注明药品所放入的仓库和货架。
无入库单入库,没单扣5分,每少一人签名,分别扣1分,不注明仓库和货架每个品种扣1分。
电脑入库审核上账,必须凭有验收员、保管员签名的入库单审核上账,审核上账时验收员必须选择质量状况和验收结论,保管员必须选择货位和货架。
单据没签名审核上账,每单扣3分;不选择货位货架没个品种扣1分。
三、销售退回管理
,验收员凭客户退货单据收货,核对货物与退货单:品名、规格、厂家、批号、效期、数量,确认无误后在退货单上签字,并放退货区;如无退货单据应在电脑核实是否为本公司销售产品,如是让业务员填写退货品种审批单(品名、规格、厂家、批号、效期、数量、退回单位、退货原因),并签名,放退货区,如不是不得在仓库任何地方存放。
品名、规格、厂家、批号、效期、数量与退货单据或退货品种审批单不符的,每项扣2分,无签名的每单扣1分,放错区域没个品种扣1分,不是本公司销售品种放入仓库任何地方,每个品种扣5分。
13. 2个工作日内必须开销售退回入库单,办理入库,此货物不得销售,不得借出仓库或从仓库随意拿走
2个工作日内不开退回入库单,从第