保定巿徐水区东史端镇人民政府.doc

保定市徐水区东史端镇人民政府
2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定,现将我部门2018年预算信息公开如下:
第一部分:部门职责及机构设置情况
一、部门职责
1、执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、制定并落实本行政区域内的经济发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业;
3、加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治,合理利用自然资源,保护、改善生态和生活环境;
4、依法管理镇财政,执行本级预算;
5、管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业;
6、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产,保护公民个人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权力和其他权利,保护各种经济的合法权益;
7、组织实施社会主义与民主法制教育,协调公安、司法行政工作,调解民事纠纷,维护社会秩序;
8、推行计划生育政策,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益;
9、管理民政事务工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项;
10、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
党政办公室
行政
正科级
财政拨款
经济发展办公室
行政
正科级
财政拨款
社会事务管理办公室
行政
正科级
财政拨款
社会治安综合治理办公室
行政
正科级
财政拨款
计划生育服务中心
事业
正科级
财政性资金基本保障
综合文化服务中心
事业
正科级
财政性资金基本保障
第二部分:部门预算安排的总体情况
1、收入说明
。
其中:;
。
2、支出说明
。

其中:


其中:
3、比上年增减情况
,。其中:基本支出增加
,主要是人员调入人员经费比去年增加;,2018年统筹安排的项目增加。
第三部分:机关运行经费安排情况
,,,,、福利费5万元,公务用车运行维护费9万元、,,。
第四部分:财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
“三公”经费预算情况及增减变化原因
单位:万元
项目名称
2017年度预算
2018年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
15
15
0
无增减变化
公务接待费支出


0
无增减变化
合计


0
无增减变化
第五部分:绩效预算信息
一、总体绩效目标:
以党的十九大精神为指导,坚持科学发展,围绕区委、区政府工作部署,以全面建成小康社会为总揽,以开放创新为动力,全面服务发展,加速城乡一体化,建好“一线(333省道党建示范线)、二区(循环产业园区和高科技农业示范区)、五中心(五个美丽乡村建设中心)”,为打造京津冀协同发展新的对接前沿,实现“绿色、和谐、实力、创新
”的新史端而不懈努力。坚持以人为本,把维护群众利益、改善民生作为工作的着力点,加强民生问题监督,保障人民群众根本利益。
二、部门职责-工作活动绩效目标
903保定市徐水区东史端镇人民政府
单位:万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
选举和任免
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施;承担人大换届选举及人事任免服务工作;负责对乡镇政府组***员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。
1、确保有关选举的法律法规符合实际,在充分考察调研的基础上,实施对其进行修改。2、对乡镇政府组***员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督,确保依法履行职责,完成目标任务。
换届选举及人事任免
承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导乡镇人大换届选举工作;负责对乡镇政府组***员和乡镇人民法院主要负责人的目