连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表.doc

连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表
连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分标准及说明
一、评分标准:
连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分标准总分400分。
1、总分达到280分,可确认为A级商品质量管理标准化良好行为企业。
2、总分达到320分,可确认为AA级商品质量管理标准化良好行为企业。
3、总分达到370分,可确认为AAA级商品质量管理标准化良好行为企业。
二、说明:
1、本评分标准依据DB/T 390-2004《连锁商业零售业商品质量管理规范》并参考GB/T 15496~15498《企业标准体系》系列国家标准的要求制定。
2、本评分标准是通用要求。不同企业因组织结构、经营方式和规模不同,某些项目若确无需要,由企业提出,经确认组认可,确认时可不进行考核,按满分计;企业应有的评价项目而标准化管理体系未覆盖,则按0分计;企业应有的评价项目而未满足,按实际情况计分。
3、表中每项评分内容的规定分值为最高得分项,也是最高扣分项;超出部分不再计分或扣分。
4、确认工作应覆盖每项要求,对各项要求的满足情况可采用抽查方式验证。
5、确认抽查检查方式:A为文件、资料审查,B为现场检查。
6、确认过程中,发现企业有严重违法行为或商品质量管理出现严重事故、造成恶劣影响的,不予确认。
连锁商业零售业商品质量管理标准化良好行为确认评分表第1页
评价项目
评价
内容
要求
规定分值
扣分标准
检查方式
扣分
得
分
1、企业标准化工作的基本要求
(80分)
1、企业的方针、目标和对顾客的承诺
(10分)
有企业方针,符合企业实际
10
没有方针扣3分,方针不符合企业实际扣1-2分
A
有目标,目标可量化并能实现
没有目标扣3分,目标未量化或不能实现扣1-2分
A
对顾客的承诺符合法律法规规定(包括三包规定、消费者知情权、不进行恶意误导等)
没有承诺或承诺不符合法律法规规定扣2-3分
A
承诺能兑现
承诺不能兑现扣1-3分
A
2、企业组织机构图和职责划分(10分)
有完善的组织机构图,组织机构图与企业实际相符,满足企业管理需要
10
没有组织机构图扣3分,组织机构图不全或与企业实际不相符扣1-2分,没有标准化机构扣1分
A
有最高管理者的标准化管理职责
没有最高管理者的标准化管理职责扣2分
A
有标准化管理主管部门的管理职责
没有标准化管理主管部门的管理职责扣2分
A
有各有关部门的标准化管理职责
有关部门的标准化管理职责不全扣1-2分
A
职责划分明确,符合企业实际,能够满足企业管理需要
职责划分不明确或不清晰、或不符合企业实际、或不能满足企业管理需要扣1-2分
A
3、标准化管理人员要求
(10分)
有标准化管理专、兼职人员
10
没有专、兼职人员扣10分,人员配备不足扣2-5分
A
职责明确,能够满足企业管理需要
职责不明确或不能够满足企业管理需要扣2-3分
A
标准化管理专、兼职人员具有标准化知识,取得企业标准化检查员证
未取得企业标准化检查员资格证书扣2分
A
4、标准化培训
(10分)
有商品质量管理人员标准化培训计划
10
没有培训计划扣3分,计划不完整扣1分
A
培训计划充分,能满足企业管理需要
培训计划不充分,不能满足企业管理需要扣1-2分
A
培训计划得到全面实施
实施率按100%要求,每降低20个百分点扣1分
A
有培训、考核记录
没有记录扣3分,记录不全或不完整扣1-2分
A
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评价项目
评价
内容
要求
规定分值
扣分标准
检查方式
扣分
得
分
1、企业标准化工作的基本要求
(80分)
5、建立了满足企业需要的商品质量管理标准体系
(10分)
有完善的企业标准体系表
10
没有标准体系表扣5分
A
有明确的技术标准、管理标准、工作标准体系
体系不明确扣2分
A
体系表结构合理,要素完整
结构不合理或要素不完整扣1-2分
A
有企业标准体系发布令、体系表编制说明、标准明细表及统计表
缺标准明细表扣2分,其余每缺一项扣1分
A
企业标准体系齐全配套,标准之间互相协调,符合企业实际需要
企业标准体系不够齐全配套或标准之间不协调扣2分
A
6、标准化管理规定
(5分)
建立了完善的企业标准化管理制度
2
没有制度扣2分,制度不完善扣1分
A
企业标准(含制度、程序、作业指导书、岗位说明书等)的制定、批准、发布、更改、修订按程序审批,企业标准定期复审
2
企业标准的制定、批准、发布、更改、