已过gsp认证文件计算机系统操作权限确认表.doc

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:001
岗位名称
质量管理员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在质量档案的管理界面操作:
基础数据的录入;资质维护;电子档案的编辑;新建质量档案;首营企业录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁;
首营品种的录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁;
客户信息的录入、维护、查询、编辑、审核、锁定及解锁;
不合格药品的管理;不良反应的管理;药品质量信息的管理
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
采购员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在业务管理中操作:
采购计划及采购订单的新建及编辑;在库药品的查询;
采购退货的新建及编辑;
供应商信息编辑、查询。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
收货员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
查询采购订单;对采购收货单的新建,查询,编辑及确认。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
验收员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在入库管理及验收界面操作:
对药品验收信息的收集,编辑;编辑验收记录;
购进、销售退货验收管理;退货验收信息的收集,编辑;
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
养护员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在储存养护管理界面操作:
在库药品的查询;养护记录的编辑和修改;
疑问药品的锁定;异常上报锁定及解锁。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
保管员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在库房管理系统中操作:
在库品种查询,盘点;在库药品批号锁定及解锁;
盘点表的编辑;审核,录入入库单;
商品损溢报表的新建及编辑。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
复核员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在出库管理界面操作:
库存查询;出库复核记录的新建,修改。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
开票员
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
在库品种的查询;客户资质的查询;
销售出库单的新建及修改。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
质量负责人
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
首营药品、企业、客户审核权限;
采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查询权限;
常用GSP报表管理权限;
疑问药品的审核确定及修改锁定解锁。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
计算机系统操作权限确认表
编号:
岗位名称
质量部经理
计
算
机
系
统
操
作
权
限
范
围
首营品种、企业、客户审核权限;
采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查询权限;
常用GSP报表管理权限;
疑问药品的审核确定及修改锁定解锁;
药品移库功能。
制定人
制定日期
年月日
审核人
审核日期
年月日