内部审核查检表V.xls

内部审核查检表 IS-004
受审部门: 行政人事审核员:王群会审核日期:2013-4-15
条文参考
文件稽核内容稽核结果不符事项与不适说明
YES NO
方针/目标抽问3名职员是否清楚公司质量方针及本部门的质量目标?
职责抽问3名职员是否清楚自己的工作职责?
文件管理程序查本部门使用的文件是否受控?是否为有效版本?
记录管理程序查本部门使用的记录表单是否齐全?记录的填写是否符合文件规定的要求?
人力资源控制程序 1、是否订定有效的年度教育训练计划?年度教育训练计划是否依各单位需求排定?
2、培训记录是否完整?
3、培训是否经适当的考核其成效?
4、抽查特定人员(印刷为特殊工序)之资格鉴定是否依文件规定办理?
5、从事特定工作人员,是否安排适当之培训?抽查6份特殊岗位人员档案中有无教育、培训、技能和经验的记录?
6、公司各阶层员工之能力,认知与学历是否有规定?
7、教育训练之教材是否经整理、归档?
8、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核?
基础设施管理程序 ?


注:稽核结果:若属符合事项,在“YES”栏中以“√”表示;若属不符合事项,在“NO”栏中以“×”表示;若不适用部分,则在
“YES”栏中以“△”表示。

内部审核查检表 IS-004
受审部门: 行政人事审核员:王群会审核日期:2013-4-15
条文参考
文件稽核内容稽核结果不符事项与不适说明
YES NO
方针/目标抽问3名职员是否清楚公司质量方针及本部门的质量目标?
职责抽问3名职员是否清楚自己的工作职责?
文件管理程序查本部门使用的文件是否受控?是否为有效版本?
记录管理程序查本部门使用的记录表单是否齐全?记录的填写是否符合文件规定的要求?
人力资源控制程序 1、是否订定有效的年度教育训练计划?年度教育训练计划是否依各单位需求排定?
2、培训记录是否完整?
3、培训是否经适当的考核其成效?
4、抽查特定人员(印刷为特殊工序)之资格鉴定是否依文件规定办理?
5、从事特定工作人员,是否安排适当之培训?抽查6份特殊岗位人员档案中有无教育、培训、技能和经验的记录?
6、公司各阶层员工之能力,认知与学历是否有规定?
7、教育训练之教材是否经整理、归档?
8、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核?
基础设施管理程序 ?


注:稽核结果:若属符合事项,在“YES”栏中以“√”表示;若属不符合事项,在“NO”栏中以“×”表示;若不适用部分,则在
“YES”栏中以“△”表示。


内部审核查检表 IS-004
受审部门: 行政人事审核员:王群会审核日期:2013-4-15
条文参考
文件稽核内容稽核结果不符事项与不适说明
YES NO
方针/目标抽问3名职员是否清楚公司质量方针及本部门的质量目标?
职责抽问3名职员是否清楚自己的工作职