ISO9001体系推行计划表.xls

ISO9001:2008认证咨询计划表

推行时间3-4个月
序号阶段步骤内容时间安排(初步计划) 推行项目咨询师责任企业配合事项辅导目的

一准备和体系诊断阶段现有体系诊断和调研第一周 1天咨询师去现场,现状调查,和各部门及企业负责人交谈对企业的基本情况、运作了解,并和企业负责人沟通。咨询师对企业的基本情况、运作了解,并和企业负责人沟通。召集相关人员与顾问师协调后,排订时程,通知各相关部门。为确定咨询重点及培训需求打下基础
建立体系推行领导机制
过程识别和分类顾问师对现行质量管理体系进行评估对企业内部资源状况调查
制定工作计划第二周 1天提出ISO9001体系之文件审查方案及总体工作计划
进行体系动员、5S、ISO培训第三周 2天 ISO9001导入培训/现场5S定置及培训 ISO9001:2008年版简介暨导入要领、ISO 9001:2008年版条文具体说明,5S现场管理全体员工树立质量管理体系意识,形成贯标氛围
二体系文件制定和修订阶段企业流程识别和策划、体系文件组织编写第四周 2天制定体系文件审查计划将各个运作系统展开为一个个过程,识别各个过程的顺序和相互关系,列出流程图,组织文件审查文件最终审核由最高管理层进行,并予以批准发布实施确保运作过程与文件相一致、文件要求与实际工作一致
确定质量方针和目标,《质量手册》审查定稿组织相关部门领导以会议形式对每一份文件进行审核及修订
制定《程序文件》及表格
制定体系文件修改计划第五周 2天确定质量方针和目标,《质量手册》审查定稿
体系文件编写培训及修订在充分讨论的基础上对《质量手册》、《程序文件》的可操作性进行修改
修订后文件的审核批准和发布《质量手册》、《程序文件》的发布
三体系的运行及管理评审阶段体系实施动员及制定培训计划第六周 3天编制《质量体系推进工作计划》下发,并执行
体系文件的培训和实施《质量手册》、《程序文件》培训体系运行过程中注重文件实施会出现的问题及处理对策,协调各部门的运作,理顺运作流程各部门与顾问师检讨实施状况并作必要的修正确保文件在实施阶段更能够得以有效顺利运行
《三层作业文件》和表格的审查,现场实施作业文件
按体系文件运作(咨询师到各部门指导),并形成记录
作业文件/检查文件的修改和完善。
内审员培训体系内审员培训(各部门主管及ISO骨干) 质量管理体系内审操作方法培训,即内审方法、技巧、实务知识培训选派、指定内审员训练审核员能胜任内部整合体系审核工作
内部体系审核(一次) 第七周 1天按体系内审查检表进行内审实施内审,开出不符合报告,编制内审报告内部审核组协助咨询师到各部门进行审核对体系运行情况进行全面审核,并由咨询师加强对内审组的实际工