北海市海城区住房和城乡规划建设局2017年部门.doc

北海市海城区住房和城乡规划建设局2017年部门
预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分:海城区住建规划局概况
部门主要职能
海城区住建规划局的主要职能是:海城区所辖低收入家庭廉租住房保障审核和经济适用房审核、农村危房改造工程及棚户区改造工程监督管理、海城区辖区内物业公司管理、小街小巷工程建设、城区民房规划***以及上级部门安排的其他工作等。
机构设置情况
海城区住建规划局为一级预算单位,下面没有二级单位。
三、人员构成及编制现状
海城区住建规划局部门及人员构成:海城区住建规划局下设局务办公室、廉租房审核办公室、小街小巷工程建设办公室、物业管理办公室、民房股(独立核算)等主要部门。现有工作人员36人,其中一般预算拨款开支人员5人,借调人员6人,政府购买服务人员7人,临聘人员1人,民房股17人。
第二部分:2017年部门预算公开报表(公开表格作为附件附在编制说明后面)
表1:财政拨款收支总表(略)
表2:一般公共预算支出表(略)
表3: 一般公共预算基本支出表(略)
表4:“三公经费”支出表(略)
表5:政府性基金预算支出表(略)
表6:部门收支总表(略)
表7:部门收入总表(略)
表8:部门支出总表(略)
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 
一、2017年度收支总体情况
(一)收入预算说明
,,%,、。
,用于改善单位老旧的办公设备。
(二)支出预算说明
,其中:,%,,%;,%,,%。基本支出增加的主要原因是收入有所增长,项目减少的主要原因是规划等方面的工作尚未落实,2017年暂未作出相应的预算支出。
按支出功能分类划分,共分为三类,其中:
,%,,%;
,%,,%;
,%,,%。
2、按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
,%,,%,其中:
,%,,%;
,%,,%;
,%,,%。
项目支出预算
,%,,%。其中:
,%,同比减少15