执行ISO9001-2015新金属制品程序文件含质量记录表.doc

文件编号:SHHY/CX-2018
受控状态:■受控£非受控
版本号:C/0
发放编号:HY-001
程序文件
依据GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015新标准编制

编制:李晓磊
审核:王德峰
批准:周吉来
上海宏远金属制品有限公司
实施日期:2018年11月7日颁布日期:2018年10月7日
目录
SHHY/CX-01 经营计划管理程序 2
SHHY/CX-02. 风险应对措施管理程序 6
SHHY/CX-03. 人力资源管理程序 14
SHHY/CX-04. 设备管理程序 19
SHHY/CX-05. 监视和测量资源管理程序 22
SHHY/CX-06. 经验与知识管理程序 26
SHHY/CX-07. 信息交流管理程序 28
SHHY/CX-08. 文件与记录管理程序 30
SHHY/CX-09. 与顾客有关的过程管理程序 36
SHHY/CX-10. 采购管理程序 39
SHHY/CX-11. 相关方管理控制程序 44
SHHY/CX-12. 生产过程管理程序 46
SHHY/CX-13. 标识和可追溯管理程序 50
SHHY/CX-14. 仓储管理程序 52
SHHY/CX-15. 变更管理程序 57
SHHY/CX-16. 监视和测量控制程序 60
SHHY/CX-17. 不合格品控制程序 63
SHHY/CX-18. 客户投诉与满意度管理程序 67
SHHY/CX-19. 数据分析管理程序 69
SHHY/CX-20. 内部审核管理程序 71
SHHY/CX-21. 管理评审管理程序 74
SHHY/CX-22. 纠正与预防措施管理程序 77
SHHY/CX-01 经营计划管理程序

制定本程序是为了对公司市场经营目标进行策划,为公司各项管理活动的持续改进提供方向。

适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。

:公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。
:描述公司的总体方向及重点问题,包括未来市场及产品的策略计划,并作为其他运作计划的标准。
年度计划:源于长期计划,处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。

。
,并执行自身范围相关的经营计划要求。
,各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定。

权责
流程图
重点说明
相关文件/表单
相关部门
本年度部门市场销售部进展状况及质量状况
制定经营计划
审批
Y
N
执行
市场销售部于每年12月20日前,统计出本年度市场经营进展状况及质量状况等内容
管理评审管理程序
管理代表
、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划
,长期经营计划每三年制定一次
管理评审管理程序
最高管理者
公司最高管理者审批
管理评审管理程序
相关部门
相关部门对经营计划进行执行
管理评审管理程序

“最佳产品策略”为主导,突破性的提高产品质量,获取巨大的利润及市场占有率。开拓市场且向速度要效益。

经营计划分为短期和长期经营计划,本公司短期经营计划每年制定一次,由管理者代表负责组织制定,经公司最高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次,由管理者代表组织制定,经公司最高管理者批准后执行。

,统计出本年度经营进展状况及质量状况等内容,并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划,并经最高管理者批准后执行。
:
市场发展状况及变化
公司财务策划及成本状况
市场及生产增长预测
相关方的需求和期望
公司实施发展
成本改善目标
质量目标改进
顾客满意度改进
过程能力提高及关键过程质量改进
公司员工健康、安全及环境改善
其它项目
:
行政管理部
; ;
; ;
。
生产技术部
; 。
c客户投诉次数的减少