质量管理体系过程识别清单表.doc

主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门
配合部门
顾客导向过程COP
合同
评审
顾客要求
合同评审
①法律法规;②顾客特殊要求;③隐含的要求;④公司内部要求;⑤订单更改
合同评审单
业务部
相关部门
合同评审的及时性
《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》
产品
策划
过程
质量先期策划(APQP)
产品设计开发
生产件批准程序(PPAP)
①顾客订单;②新产品要求;③顾客特殊要求;④过程策划的目标;⑤APQP
①APQP策划的所有内容(见APQP策划书);②量产控制计划;③PPAP批准结果试产控制计划;PFMEA
APQP小组
各相关部门
①过程目标的结果;②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果;③PPAP的批准结果
《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》
产品工艺设计和开发
(本过程主要指制成及工艺的设计与开发)
顾客要求
①工艺设计与开发各过程的相关文件及记录(包括设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认的所有要求及相关的设计资料);②试制的样品
工程部
业务部
品质部
工程部
①开发周期
②成功率
《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》
工程
变更
过程
工程变更管理程序
外部更改要求;
内部更改需求
ECN(工程变更通知);
变更的图纸、技术资料、记录
工程部
业务部、品质部、PMC、
采购部
外部变更的及时性
《工程变更管理程序》
制
造
过
程
生产计划
①订单要求;②生产能力;成品/物料库存;③供应商的交付能力;④顾客、生产、采购的相关变更的信息
月生产计划;
周生产计划;
应急计划的启动时机
PMC
生产部
采购部
生产计划的达成率;
OTD(准时交化率)
《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》
过程控制
①生产计划;②控制计划;③人员的能力;④设备的状态;⑤作业指导书
设备维护结果;
CPK/PPK;
生产直通率、生产率。
项目管理部
品质部
PMC
过程能力;
直通率;
损耗率;报废率
《生产过程管理程序》
出货
过程
出货控制
特殊情况的通知
顾客订单
出库单;/送货单;
出货统计表;回签记录;
PMC
品质部
业务部
交货及时率(OTD);
超额运费
《例行检验和确认检验管理程序》
顾客
反馈
顾客满意度管理
顾客满意度调查策划;
顾客满意度调查表;
顾客满意度调查总结报告;
顾客满意结果和分析报告;
统计分析和改进措施
业务部
各相关部门
顾客满意度目标
《顾客满意度测评管理程序》
顾客投诉与退货
各种顾客反馈信息/
顾客退货品
8D报告/客退不良分析报告
业务部
各相关部门
退货PPM/损失金额/投诉件数
《顾客投诉处理规程》
锐诚信质量管理体系过程识别清单表(2)
主题过程
子过程
分项过程活动
过程的输入
过程的输出
过程责任者
过程目标指标/绩效衡量准则
支持过程及活动的
方法/程序文件
责任部门