项目物资及设备管理办法.doc

为加强项目物资管理,根据郴州裕后街项目的实际情况,在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本,减少不必要的浪费及损失,本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范,请项目部各部门及人员参照执行。
物资采购
1、工程所需主要材料、大型设备或金额在3万元以上的材料采购必须要有书面合同,在签订合同之前项目部负责同志必须进行询价,并提供二个以上供应商备选,所有合同在签订之前必须经过直属工程公司评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求,材料验收人员不得验收,财务部门不得支付材料款项。
2、零星材料的采购最好采用固定地点方式,通过比较后在几个固定的供应商那里拿货,在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告,内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格,特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析,要做质优价廉,通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式,财务部门应直接将材料款支付到定点供应商,尽量做到材料采购人员少接触钱款。
3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门,物资部门汇总后报物资主管审核签字,然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划后进行市场采购,如发现市场与先前调查价格有出入的,应及时向项目经理汇报,待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生,如确属急需或临时材料,也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。
4、甲供材料,材料计划汇总后直接由项目经理审核签字,再报甲方项目经理批准,最后由材料员送至相山公司,材料到场后由材料验收员点数验收入场,质量不合要求的坚决不予进场,数量不符的要做出书面收据,材料员与送货司机双方签字并要求供货商下次补上货物。
二、验收
1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证,并保存验证记录;对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收;对于物资设备已到但对帐单未到的应予以予验收。验收时应会同现场施工人员及保管(保卫人员)一同,验收后并要求他们在验收单上签字确认;本项目钢材的入库验收应会同钢筋班一起,以明确各自责任,加强对钢材的责任管理;架管扣件的验收应与架子工班和木工班一起,并在合同中注明损耗量,超过损耗量的应在劳务工资中扣除。
2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含:核对帐单与实物数量是否相符(计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核),物资外观质量验收内容应包含:核对帐单与实物是否相符,包装是否完好,附件是否齐全,有无变质、锈蚀、破损、霉变等。
3、针对有符合试验性要求物资的验证,应及时通知有关部门及人员现场抽样送检,并保留试验结果。
4、物资设备验收合格后应及时填写入库单,入库单最少一式三联,材料部门、财务部门、现场保卫人员各一份;钢材验收入库单需一式四份,钢筋班组留一份。
三、保管及现场管理
1、现场施工人员应对材料验收人员及保管人员进行场地堆放交底,送货、装卸人员必需按要求将材料堆放在指定地点,现场材料应根据不同品种、规格、周转量大小、质量要求分类分区摆放