酒店上半年经济活动分析.docx

酒店上半年经济活动分析

一、酒店简介:
某酒店有限公司成立于1996年1月10日。酒店坐落于古城南京的东边,毗邻美丽的玄武湖,紧靠风景秀丽的紫金山,环境优雅,空气清新,是集客房、餐饮、娱乐、购物、商物为一体的高级酒店。
公司注册资本60万元,其中:南京华星总公司出资15万元,星海实业总公司出资30万元,华星广告公司出资15万元。
实收资本1000万元,其中:南京华星总公司投入820万元,华星广告公司投入180万元。
主营:住宿、餐饮业、文化娱乐、服务业
兼营:美容美发、打字复印、销售百货、五金交电、服装等
经营期限:一九九六年一月二十日至二零零六年一月十九日
二、基本经营情况:
为确保年华星总公司、星海实业总公司下达的50万元利润指标,在总经理室带领下,本着“做足内部市场,做活外部市场”的方针,在整个旅游大环境良好的背景下,在全体员工的共同努力下上半年实际完成了利润总额万元,已完成总公司下达的全年计划,并且超额完成利润万元。6月份报表利润总额为万元。现将其经营活动分析如下:
1,主营业务收入:年上半年实际完成万元,同期完成万元,年计划完成1492万元。较计划增加万元,较同期增加万元,计划完成%;
2,主营业务成本: 年上半年实际支出万元,同期支出万元,年计划支出480万元。较计划增加万元,较同期增加万元,计划完成%;
3,主营业务税金及附加: 年上半年实际支出万元,同期支出万元,年计划支出万元。较计划增加万元,较同期增加万元,计划完成%;
4,其它业务利润: 年上半年实际完成万元,同期完成万元,年计划完成15万元。较计划减少万元,较同期减少万元,计划完成%;
5,经营管理费用: 年上半年实际支出万元,同期支出万元,年计划支出876万元。较计划增加万元,较同期增加万元,计划完成%;
6,营业外支出: 年上半年实际支出36万元,同期支出万元,年计划支出4万元。较计划增加32万元,较同期增加万元;
7,报表利润: 年上半年实际完成万元,同期完成万元,年计划完成万元。较计划减少万元,较同期减少万元,计划完成%;
三、收入情况分析:
1,紧紧围绕经营目标、制定各项考核方案、强化现代营销理念:
1)为完成年50万元利润指标,在总经理室的领导下,年初对收入、成本、费用、利润进行了计划分测到部门,让各部门明确自己的任务指标,强化销售意识,增收节支,在提高经济效益上下功夫。把个人利益与酒店效益紧密挂钩,使员工意识到酒店有效益,个人才能有效益。
2)修订了员工效益工资考核方案,按照计划进行考核,完不成任务,浮动工资为0。修订了营销部考核方案,对营销员业绩提成按到帐额进行兑现。
3)通过各种方式开展卓有成效的营销活动,如对新老协议客户进行定期拜访,征求意见,积极发展网络订房,利用订房中心网络宣传功能,与多家网络订房中心签订协议,提高了酒店的知名度,增加了客房销售收入,其中协议客户占了45%左右。
2,增加因素:
1)客房部:
上半年客房收入为万元,比计划528万元增加了万元,平均月增万元。主要因素一是今年大环境好,国展中心举办了几次全国性会议,商务、旅游客人比较多;二是营销部加大了销售力度,特别是网上的协议客户大大增加。第二季度客房出租率为%,比去年同期增加%,平均房价元