房地产公司绩效考核办法.pptx

房地产公司绩效管理方案
考核模式整体建议
薪酬体系
奖金来源
基本薪资
季度绩效薪资
年度奖励
专项奖金
考核体系
季度考核
年度考核
专项考核
个人固定薪资
公司奖金池
X%直接发放
Y%年度奖金
项目拓展奖
项目融资奖
其他专项奖励
管理层
季度计划考核
年终基于BSC的KPI考核
各部门中层
不做季度计划考核
季度计划考核(主要包括项目节点计划、管理类计划)
年终述职综合评价
综合型经营指标
细分管理指标
细分经营指标
细分管理指标
年终述职,并由总经理作出综合评价
年终述职,并由考核委员会作出综合评价
年度考核成绩= 年终KPI考核×90% + 年终综合评价×10%
年度考核成绩= 季度考核×40% + 年终KPI考核×40% + 年终综合评价×20%
部门员工
季度计划考核(主要包括项目节点计划、管理类计划)
不做年度KPI考核
由部门负责人作出综合评价
年度考核成绩= 季度考核×70% + 年终综合评价×30%
考核模式细化说明
专项考核
专项奖励时总经理评价
专项奖励时项目负责人评价
专项奖励时项目负责人评价
季度计划考核
A职能考核
B职能考核
考核体系
季度考核
年度考核
专项考核
部门季度计划评估表(第季)
工作任务(须注明目标描述:包括达到的质量、或数量、进度等)
任务系数
计划完成时间
实际完成时间
评估意见
自评
部门负责人评价
特别情况说明(分数过低或过高需陈述理由)
A职能
计划内
1、
2、
3、
4、
5、
计划外补充
1、
2、
B职能
计划内
1、
2、
3、
4、
5、
计划外补充
1、
2、
年度KPI考核
考核体系
季度考核
年度考核
专项考核
纬度
一级指标
部门指标
指标定义
责任部门
管理部门
监控周期
1季度权重


责任成本
成本
成本
季度、年度
15%

各项目预结算工作计划完成率
成本
成本
季度、年度
25%


各项目各期动态成本控制
成本
成本
季度、年度
40%

部门重要职能工作(未分解部分)
部门重点工作计划完成率
成本
总办
季度、年度
20%

(工程供方合作关系)
供方满意度
成本
采购
年度

(工程供方合作关系)
战略合作比例
营销金额比80%,设计面积比60%
成本
采购
年度

(工程供方合作关系)
优秀供方占有率(采购金额,优秀咨询用面积)
界定为优秀供方的全年合作金额比例
成本
采购
年度

区域成本检查排名
成本
成本
年度

100%


季度信息考核得分
信息报送及时、全面、准确
各部门
总办
季度、年度
5%

输出、培养骨干人次、骨干流失人次
各部门
HR
季度、年度
5%

部门得分合计(A+B)
基于BSC的KPI考核
示意:广州万科
专项考核
项目即时激励
(签订项目获取协议/融资款项到账)
项目拓展奖励
以拓展面积为基本计算因素
项目融资奖励
以融资金额为基本计算因素
公司公共奖金池
Y2%
X2%
X1%
Y1%
基于前述对事业部绩效体系阶段性使命的理解,充分体现绩效考核内容的目标导向,赛普提出将项目拓展及项目融资作为且仅作为事业部奖金的来源
考核体系
季度考核
年度考核
专项考核
考核方法——项目拓展
项目即时激励
(签订项目获取协议/融资款项到账)
项目拓展奖励
以拓展面积为基本计算因素
项目融资奖励
以融资金额为基本计算因素
公司公共奖金池
Y2%
X2%
X1%
Y1%
投资
有效率拓展土地面积
有目的控制产品比例
有质量获取项目收益
计算公式推导STEP1:
奖金=每平米奖励基数×权益可售(持有)面积
注:按行业经验,可做封顶设置
投资
有效率拓展土地面积
有目的控制产品比例
有质量获取项目收益
计算公式推导STEP2:
奖金=每平米奖励基数×权益可售(持有)面积×项目系数
注:每项最终系数得分由总经理办公会讨论确定
适度持有商业项目,分散企业风险
考虑项目开发难度
提高资金使用效率,获取项目收益
引导公司整体战略布局
评价维度
基准系数
系数评分
项目类型(%)