2010年审计部工作总结报告以及2011年工作计划.doc

2010年工作总结以及2011年工作计划
审计部

时光荏苒,忙碌中2011年已经来临,2010年已成为过去在2010年中,审计部在集团公司的领导下,根据**集团的实际情况,积极履行审计部的监督检查稽核责任,在2010年中主要做了几方面的重点工作。
一、 制定相关规范制度,为审计工作奠定坚实基础
针对集团公司的具体情况,在2010年中审计部制定了一系列的规章制度,包括《**集团内部审计制度》、《**集团物资出入门管理制度》、《邹平**集团电子磅计量管理制度》、《**集团车辆考核管理制度》、《山东**集团产品销售招标管理制度》、《山东**集团日志管理制度》等系列规范制度,这些制度均是从我集团公司实际出发,针对工作中的实际问题而制定的。每份制度均分发到相应分公司、部门以及具体负责人手中,并根据具体情况,有目的地召开相关人员学习、座谈,使制度真正贯彻到每个人心中。
二、 加强监督检查稽核力度,保证规章制度顺利执行
为保证集团公司各项工作的进一步规范化、制度化建设,审计部在集团公司的领导下,积极与办公室、保卫科、财务部等部门,结合相关规范制度,对集团公司的卫生、保卫、出入门情况、仓库保管等进行了定期以及不定期的检查督查工作,对于检查过程中发现的问题,如卫生不合格、出入门手续不全、人员值班情况,及时指出,并提出改进意见。
三、 制定岗位目标责任书,明确各自职责
为保证各个公司、部门的相关人员能够明确各自职责,了解各自工作标准,在集团公司的领导下,审计部制定了一系列的目标责任制,细分到班组一级管理人员,对于一些重要工作岗位,明确到人,包括**业公司、**公司、煤业公司、棉业公司等分公司,以及办公室、保卫科、人力资源部、采购部等各个部门。同时根据具体季节性业务情况,制定相应的有针对性的工作职责,如秋季**工作职责。
这些职责在制定时,均与相关部门负责人进行了认真的探讨,结合各自实际情况,有的放矢地制定相关岗位、相关责任人的工作职责。通过这些职责,使各个岗位管理人员以及工作人员,知道了自己干什么,明白了如何干,怎么干好,并进一步明确了各自岗位的奖惩措施,对于提升各个分公司、部门的管理水平,起到重要的推动作用。
四、 做好经济责任审计,防范潜在风险
作为集团公司的重要管理职能部门,经济责任审计是审计部的工作重点之一,根据相关工作计划,在2010年中,审计部先后对**公司以及**业公司相关的经营业务进行审计,包括**公司的下乡养**、养****、制种、**业公司的**业务以及**公司2010年度的年度审计工作。
在审计过程中,审计部始终贯彻公正、公平、求实、求真的工作原则,对各公司、财务、保管所提供的所有的数据,采用实地盘点,核对账实、账账、账凭,进行认真仔细地分析、对比、审核,采用科学、合理的方法,在实事求是的态度上,先后编制了《关于**公司2010年下乡期间的审计报告》、《关于**公司2010年3~5月份养****审计报告》、《关于**公司2010年6~7月份制种期间的审计报告》、《关于**业公司2010年6~7月份**期间的审计报告》、《2010年度
**公司审计报告》等,同时根据集团公司要求,在每月根据各个分公司的具体情况,写出月度的审计报告。
这些审计报告一方面利用现有数据,通过科学的分析方法,计算汇总出相关的费用成本收入相关参