人力成本分析.xls

2015年度公司人力成本分析表分析:1、公司工资月平均总额XXX万,公司人数平均XXX人/月,其中销售薪酬月平均总额XXX万,平均人数XXX人/月;2、公司月保险总额XX万,其中销售体系XX万,主要是总部费用占比较大;3、公司月平均总人工成本费用XXX万(含薪酬奖金五险一金);4、公司总体人效X万,同比2013年度降低XX%,原因是销售额增长趋势小于人数增长趋势;5、公司整体人工费用率XX%,2014年XX%,同比去年增长X%;其中办公室人工费用率X%,2014年X%,同比去年增长X%;其中销售人工费用率XX%,2014年XX%,同比去年降低X%;主要体现在工资和保险成本增长趋势大于销售额增长趋势,营销体系奖金同比上年下降趋势;6、公司截止12月31日人数XXXX人,离职总数XX人,总体离职率XX%。同比去年有上升趋势(2014年离职率XX%);本部人员离职率XX%,同比去年增加X%;营销体系离职率XX%,同比去年增长X%;原因主要为生产体系下半年降低加班,加班费减少,造成生产人员离职拉高了职能体系离职率;营销体系奖金同比下降趋势,拉高营销体系离职率。总表:年度月份销售额销售额同比成本分析情况入离职人数工资福利人效人效同比增长人工成本总额人工成本同比增长人工费用率费用率同比增长费用率环比增长产出比期初人数期末人数离职人数离职率2013年1月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年2月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年3月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年4月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年5月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年6月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年7月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年8月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年9月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年10月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年11月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!%2013年12月-#REF!---#DIV/0!#DIV/0!-#REF!#DIV/0!#