应对风险和机遇措施表(1).xls

应对风险和机遇措施表DZ-QR-ZJB-002序号过程编号过程名称重大风险和机遇控制措施责任部门责任人计划完成时间实际完成时间措施效果评估备注1COP01合同评审1、未进行评审或评审不及时。2、客户要求变更时未进行评审或评审不及时3、客户变更传送不及时。1、制订《合同评审控制程序》来规定合同评审流程、内容及时机等。营销部陆燕飞2015年8月2015年8月2、按要求对客户的订单要求(含变更)进行评审,并将评审结果及时传送。营销部陆燕飞2015年8月开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。营销部陆燕飞2015年8月开始持续进行2COP02产品设计输入不明确或不合理或无法达到(含环境及安全要要求)1、制订《产品设计开发管理程序》来规定各项输入的要求、内容等研发部唐海峰2015年8月2015年8月输出缺少技术资料或技术资料有偏差(含没有环境及安全要求)2、对技术资料进行收集归档审查,保证样品制作时有正确的技术资料研发部唐海峰2015年8月开始持续进行样品未进行检验就交给客户3、对样品按要求进行检查测试研发部唐海峰2015年8月开始持续进行3COP03产品生产1、设备出现故障或调机参数出现偏差。2、未进行首件检验或标准样品错误。3、员工未经培训就上岗或员工品质意识差或出现疏漏。1、制订《生产过程控制程序》来规定生产过程的流程及作业要求等。制造部樊鹏2015年8月2015年8月2、按要求在生产前对设备/物料/人员/作业指导书等进行确认。制造部樊鹏2015/8开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。制造部樊鹏2015年8月开始持续进行4COP04产品交付1、计划安排不合理或物料延迟交货。2、未按计划要求安排生产。3、生产异常或设备故障时未及时对计划进行调整。1、制订《生产计划控制程序》来规定生产计划控制的流程及作业要求等。计划部胡悦2015年8月2015年8月2、按要求制订生产计划并对生产计划的内容进行跟进,且及时对计划进行调整。计划部胡悦2015年8月开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。计划部胡悦2015年8月开始持续进行5COP05客户满意1、客户沟通渠道不畅通或沟通信息错误或客户信息缺失。2、客户投诉/退货的信息不准确或投诉/退货未及时处理。3、未进行客户满意度调查或及时进行。1、制订《客户沟通控制程序》来规定顾客沟通/投诉及退货处理/满意度调查等。营销部陆燕飞2015年8月2015年8月2、按要求进行顾客沟通/投诉及退货处理/满意度调查等作业,并及时处理。营销部陆燕飞2015年8月开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。营销部陆燕飞2015年8月开始持续进行6MP01环境分析1、未进行环境分析或分析信息不全面。2、环境发生变化时未重新进行环境分析。3、未对环境分析信息进行监视和评审1、制订《公司环境分析控制程序》来规定分析时机/内容及监视和评审等要求。管理层王虎2017年8月2017年8月2、按要求进行公司环境分析、监视和评审等作业,并及时处理。管理层王虎2017年8月开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。管理层王虎2017年8月开始持续进行7MP02相关方管理1、未明确有哪些相关方及对相关方要求信息进行收集。2、相关方要求发生变化时未重新收集相关方新的要求。3、未对相关要求进行监视和评审。