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康佳集团财务中心高级费用成本会计手册表2.doc

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康佳集团财务中心
高级费用成本会计岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
费用的考核、归集及帐务处理
每月
步骤一,整理、审核营销公司、物料部等单位交来的领料单与成品出库明细表是否相符,审批手续是否合格,据此归集各单位费用及转帐
领料单、成品出库明细表
转帐凭证
步骤二,核算结转各单位的工资及各项费用
有关单据
转帐凭证
步骤三,根据各职能中心、事业部考核指标进行实际费用开支的归集
费用考核指标与实际费用开支
费用考核表
步骤四,负责制造费用的结转,各差异科目的结转与摊销,编制总部会计报表
各差异科目、制造费用科目及转入的有关科目
总部会计报表
进行产品成本的监管、核算与归集,协助综合会计主管完成成本表与会计报表,做好成本分析
日常
步骤一,进行制造费用的归集与分配,模具费的摊销
制造费用明细帐,各生产定单产量(事业部、财务部)
费用分摊表
步骤二,审查各生产定单的生产成本,对异常情况进行分析,提出解决办法
生产定单的所有投入(事业部、财务部)
转帐凭证
步骤三,对各生产定单进行分类归集
生产定单的所有投入与产出(事业部、财务部)
生产成本表
步骤四,参与编制生产成本表、会计报表
生产成本表的各项内容,集团各单位的会计报表
生产成本表、会计报表
步骤五,协助综合会计主管做好成本分析
生产成本表、产成品表、产品销售表
成本分析报告
打印帐本
半年
打印本岗位及综合会计(合并)所主管的帐本
明细帐本

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