2016版内部审核检查表-行政人事部.docx

标准要求 审核要点 审核记录 审核结果无此项 不符合 符 合  总则、保持、改进  QMS 过程,达到顾客满意,组织是否能够及时确定并提供所有记录√      问 (面谈)、 查(查阅)、计(录)需资源?关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜?、 提供、 使用是否进行管理、验证,清除了不适当资源、不适当使用,提高资源利用率? 人员 1. 组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定?是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员?2. 组织是否从教育、培训、 基础设施 1. 组织为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?这些设施是否得到维护,是否有台账,是否有维护保养计划,能够持续满足运行要求?2. 基础设施选址、布置是否适宜,有利于确保组织的工作效率和研发的产品质量?3. 组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物、工作场所, 是否足够 (如面积) 、适宜(如位置) ?4. 组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好?5. 组织有哪些硬件、软件?这些硬件和软件配置是否充足、适当,得到维护和控制?有记录有记录问 (面谈)、  查(查阅)、计(录)√√      问 (面谈)、 查(查阅)、计(录)标准要求 审核要点 审核记录 审核结果无此项 不符合 符 合6. 组织支持性服务(如运输、通讯)是否确定、完整、快捷、准时,且组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护? 运行环境 1. 组织为实现产品的符合性,有哪些重要工作环境因素(包括人和物理的因素)?这些环境因素是否得到识别和管理?2. 组织为保证产品质量所确定的工艺卫生环境要求(如光亮度、温湿度、噪声、粉尘等)是否充分、适宜、并得到控制?有记录问 (面谈)、  查(查阅)、计(录)3. 组织为保护员工身心健康、安全,确保工作质量和效率,是否识别并采取措施消除工作过程中的有害因素, 预防事故, 预防错误过程 (活动) ?4. 工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要?是否满足研发产品质量控制的需要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作环境?√ 组织知识 1 组织对岗位基本培训要求 (应知应会) 是否确定?主关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求?、个人成长,必须具备的知识、经验、能力提出新有记录问 (面谈)、  查(查阅)、计(录)的培训要求?(包括师资、教材、场所、设施、经验、工具等)是否充足适宜?、组织分层分类培训,确保按需培训、学以致用?√标准要求 审核要点 审核记录 审核结果无此项 不符合 符 (如技术能力、管理、交往能力)培训?是否注重意识(参与意识、质量意识)培训?在实际工作中,员工是否具备要求的知识、意识和能力? 能力 1 组织对岗位基本培训要求(应知应会)是否确定?主关键岗位上岗员工是否达到了岗位应知应会要求?2. 组织是否针对为满足组织发展、个人成长,必须具备的知识、经验、能力提出新