工作流程及操作规范.doc

流程及业务操作规程一物料信息维护规程流程图2物料信息维护申请单1物料维护需求3物料信息维护员财务部财务参数采购部/生产部采购属性及计划属性品质部物料质量属性仓库物料存货状态、计量精度等技术部物料基本属性,技术资料 协调会签后的物料信息维护申请单会签后的物料信息维护申请单4录入或修改物料信息维护申请单*申请部门*申请人*申请日期*维护性质□新增□修改□禁用申请说明及要求物料信息会签物料基本属性(技术部门填制)填制人日期*代码*名称规格型号*物料属性使用状态*基本计量单位常用计量单位毛重净重重量单位长度长度单位宽度高度体积默认工艺路线图号物料存储属性(仓库填制)填制人日期缺省仓库缺省仓位来源数量精度最低存量最高存量安全库存数量物料质量属性(品质部填制)填制人日期检验方式检验方案检验员是否采用业务批次管理是否进行保质期管理保质期(天)物料财务属性(财务部填制)填制人日期计算价格方法存货科目代码销售收入科目代码销售成本科目代码计划属性(物料为外购时由采购部填,非外购由生产部填)填制人日期默认生产类型生产负责人是否关键件固定提前期变动提前期是否合并MRP需求带*的栏目为必填项目;物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质,如自制、外购、委外加工、规划、配置等;物料来源是指该由谁提供,工艺路线是详细描述一项物料制造的过程;三销售业务规程流程图1客户传真/电话/要约/E-MAIL/电子商务 客户管理是否新客户是否2合同评审 3评审后的合同录入6销售出库单5发货通知单4销售订单审核 审核 审核 销售业务规程营销部根据客户的传真、电话、电子邮件等形式的销售要约,在决定销售之前执行客户管理规程。下列情况之一应该交财务部门客户管理员执行客户管理:1当前客户为第一次提出要约的客户(新客户);2当前客户为老客户,但发生重大变化,可能影响到本次销售的实现。合同评审1新产品业务员接到客户订单后填写合同评审表,经部门领导签字后转交技术部并办理文件收发手续,技术部确定其正常批量生产日期后,业务员将其合同作为老产品合同交部门领导汇总处理。(遇产品结构改变的,董事长参加评审)。1业务员跟踪该产品开进度发,随时向领导汇报,领导监督其执行情况。老产品业务员接到客户订单后填写合同评审表,交部门领导汇总,部门领导根据公司产能,权衡各订单交货日期,分别编制月、周销售计划。同时将月计划及合同评审表交各相关部门进行粗能力评审,确认后,月计划作为指导性计划每月25日交生产部、采购部作为下月生产及采购总体安排的依据,以便对生产、采购各环节进行调节,作好满足销售需求的准备。同时销售部以此作为船务及其它方面指导。周计划作为执行计划,提前8天由销售部领导组织生产、采购、技术部门联合办公确定计划能否执行,如不能达成一致,提交总经理裁决。确定后,各部门领导在销售周计划上签字,并各持一份,作为不受限制的生产执行标准。,不得随意更改,如不得不更改,必须提前3天由销售部书面提出理由要求对原来的合同重新评审。如不能达成一致,提交总经理裁决,确定后,任何部门必须执行。2业务员必须对自己的业务做好统计分析,如订单的完成情况及客户对完成情况的满意度,并随时向领导提供业务信息。营销部合同输入员在K3系统中输入已评审批准后的合同。销售副总及营销部经理完成对销售合同的审核;合同输入员根据评定后的周生产计划生成销售订单并对销售订单进行审核,审核完成后,通过电话或其它方式通知生产部接收。营销部内勤根据客户要求的交货日,在发货通知系统中通过上拉销售订单的方式输入发货通知单;营销经理对营销部内勤输入的发货通知单进行审核后,由营销部内勤打印出来交给客户(提货人)到成品库进行提货。同时通知仓库保管员准备发货。四生产计划管理规程流程图开始销售订单结束结束车间领料生产投料单下达生产任务单采购处理生产任务单确认、审核、投放确认、审核、 ,按照系统所设定的MPS计算方案,执行MPS运算,得出主生产计划。生产部对MPS运算结果进行确认,并将主生产计划进行审核投放。生产部根据预设的MRP维护方案,对主生产计划执行MRP运算,得到主生产计划对应的详细的物料需求计划;计划员对MRP运算结果分类进行确认,审核。、确认并投放,生成采购申请单。,将申请单打印呈生产副总批准后传递至采购部。、确认并投放,