深圳金銮酒店试业期间的绩效考核试行方案.doc

致:酒店管理公司祝总由:深圳金銮酒店丘顺安事由:酒店试业期间的绩效考核试行方案抄呈:董事局日期:200年03月29日文件编号:GM-03-08为了最大限度的调动一线员工的工作积极性,争取在最短的时间获取最佳的经营业绩,拟定以下绩效考核办法。第一部分一线部门的绩效考核试行方案绩效考核的有效期酒店正式营运的第一、第二、第三个月。绩效考核的对象考核部门:市场营销部及前厅部考核对象:营销部部门总监级(1人)、经理级(1人)、销售代表级(4人),共6人;前厅部所有员工绩效考核的适用范围针对酒店客房经营业绩的绩效考核。绩效考核的办法奖励办法绩效考核有效期内,酒店月度平均入住率达到60%时(含),奖励金额为3500元;达到65%时(含),奖励市场营销部4500元;达到70%时(含),奖励市场营销部5500元。由总经办对前厅部(以个体为单位参加考评)做出评估考核,由营销部负责人对营销人员进行评估考核,并根据成绩统计对奖金进行二次分配(奖金分配细则见附页),前厅部所得奖金作为该部门的经费由部门经理统一管理;营销部将部门奖金分配结果每月上报酒店总经办,同时呈报酒店管理公司。特别说明:入住率:上述“入住率”均按照酒店客房总数(即168间)计算所得;该入住率包含了自来客、协议客户等细分市场。处罚办法由于目前市场营销部及前厅部的薪资水平一般,因此在考核有效期内的基本工资不做任何的浮动。在考核有效期内的平均开房率低于60%时,按照各人的薪资标准获取每月工资,没有任何奖金。在考核有效期内连续三个月的平均开房率低于60%时,将由酒店总经办对市场营销部及前厅部全体员工进行综合评估,针对个人的管理能力、业务能力等综合因素予以延长试用期或停止聘用的决定。特别说明:以上方案是根据酒店的平均住房率达到60%时,酒店的经营业绩略有盈余的前提下(细节参看以下略表),对一线部门进行的奖励。一来体现酒店的团队精神,二来体现“重奖轻罚”的精髓。酒店经营数据略表收入支出盈亏合计备注房租743904元营运成本501450元+120209元数据表明,理论上在各项成本控制正常的情况下,在开房率达到60%以上的前提下,可以得到上述盈利数据;在营运成本相同的情况下,平均开房率达到50%时,盈亏点基本持平。租金42755元租金165000元小计786659元小计666450元备注:房租收入计算:168(总房数)×60%(开房率)×246(平均房租)×30(天数)=743904元;平均房租计算:标准间协议价格323元/,含单早,早餐20元计价。由于试业期间推出“满六送一”的促销策略,另外送出300间的免费房(分三个月使用完毕),因此而估算出的平均房租为246元/(不含早餐的价格)。收入租金计算:由于酒店的外包项目在酒店试业前两个月租金按照半租计算,如果按照西餐厅、酒吧、桑拿、商务中心、精品店与酒店同步开业的话,才能达到表中的数据。支出租金计算:由于酒店属于租赁性质,酒店二楼的产权问题未能得到彻底解决,按照原租赁租金减去二楼面积2000平方米(每平方21元计算)得出支出部分的租金。营运成本预算:%%人事行政部指员工宿舍租赁费、%人事行