质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录.docx

:------蚅办公地址:------蕿办公面积达100多平米,配备有电脑、电话、。薈现有员工55人,基本能满足计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务的需求。螆组织目标及战略方向:争取做一流的企业。螃组织确定了内部因素:芃包括公司财务因素、资源因素、运营因素等;艿外部因素:信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场占有率、法律法规要求等螇组织介绍通过市场调研关注市场动态、聘请有实力的人员不断进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审。:顾客群、雇员、国家监管机构等聿通过和客户签订合同及和客户沟通等来确定相关方的要求薄特别关注如顾客对应用软件的符合项、安全性的要求芄同时通过对顾客调查、定期更新法律法规规定、执行合同义务等来监视和评审相关方要求并定期更新其要求,:计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动蚆通过现场审核确定的审核范围与申请范围一致莂体系范围在质量手册进行了说明,同时质量手册在组织内部已发布。薁组织在计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务所涉及的相关管理活动过程中按照质量管理体系全条款执行。,同时形成了管理手册、测试记录等文件螅制定了集成、开发流程图,形成了软件开发作业指导书等文件,规定了相关的责任和权限,配备了必要的人力、基础设施,财力方面的资源,识别了相关方、顾客的需求、各个过程之间的相互关系,确定了风险和机遇,并制定了应对措施。羀组织利用质量目标完成情况、审核结果、数据分析、纠正和控制风险以及管理评审等来评价过程能力。(总则)薅在组织手册中明确有最高管理者职责,与总经理沟通,了解组织质量管理体系的总体宗旨和要求袃组织内部建立了目标管理机制,确保相关职能和层次建立质量目标。莀为了保障体系的正常有效运行,根据风险评估和识别机会的结果,提供必要的人、财、物等方面的资源,通过各种形式如会议、网络等向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性。肁目前资源方面能够保障体系的运行。薆组织高度注重风险意识,定期参加商会、网络学****等关注业内外市场信息,定期召开高层会议,讨论企业风险和机遇。,识别与产品有关的要求并结合合同评审予以确认,配置资源,控制集成、软件开发过程/实施监视和测量/交付给客户合格的产品。通过贯标从而提高组织的管理水平,确保顾客的要求得到满足。:莄完善内部管理,提高服务质量,满足用户需求,树立公司信誉。蒂制定人:张xx芇发布日期:2016年11月10日蒅方针能够结合实际与组织的宗旨相适应并协调一致;蒂方针能够体现对满足要求和持续改进体系有效性的承诺;能够为目标的制定及评审提供框架;羂组织利用培训、网络等形式向员工宣传质量方针及其含义,在组织内部得到理解和沟通。羈在销售部与员工王xx交谈,其对公司方针清晰,对方针内涵理解蒆在外部信息交流记录上,能看到组织将的质量方针内容的传达到了供应商等相关方。、职责和权限莁组织制定了组织结构图:管理层及行政部、技术部、销售部3个职能部门,规定了管理层、各部门及各岗位员工相应的职责和权限并形成文件(见管理手册)螈职责权限通过文件及会议、网络等方式传达到公司各职能部门及岗位。以促进QMS有效运行。、职责和权限羃部门负责人:xxx螁其谈部门职责:负责采购、合同、:芀客户满意度≥95%;腿标书、合同评审率≥98%;莆提供对2017年1-、职责和权限蒈部门负责人:xxx薂其谈部门职责:负责项目、软件的策划、集成研发实施、标识、顾客财产、:羄项目一次交验合格率≥95%螂技术服务过程合格率≥98%蒀提供对2017年1-、职责和权限膀部门负责人:xxx莈其谈部门职责:负责人力资源、过程环境、基础设