2012年年度经营情况分析.doc

肆抓点,调线,带面,逐步突围袄——二巴二分公司2012年年度经营情况分析肁蕿2012年,受珠三角产业转移及地铁日趋成熟等大环境的影响,公交行业受到了日益严峻的冲击。我司由于主要干线均集中在市中心始发,不仅受高密度地铁交通冲击,同时还受广州旧城区改造,城中村拆迁等的影响,线路受压面更广,影响更深,给分公司线路经营发展带来了严峻的挑战。我司在分公司领导班子正确领导下,不断优化常规线路、巩固BRT线路、大力拓展中小巴线路,精心部署亮点线路,增收创收。蒇一、2012年1-10月份分公司营收情况薆1、2012年10月期末分公司车辆数762台,同比净增37台,%,期末线路41条(取档案线路数);剔除了BRT专项补贴费用及去年员工IC卡金额,,%;,,%;,,%;,。具体见表1:膄表1:2012年1-10月应收综合情况及营运里程对比:虿袈羄羃虿2、2012年1-10月份工作车日同比增加9921车日,,其中因车辆新增增加工作车日数为2093个,其余提高部分主要缘于分公司技术部优化了二保、中修作业计划,使分公司车辆利用率得到了显著提高;日均工作车日收入1288元,同比减少52元,%。具体见表2:艿表2:2012年1-10月期末营运车日、发送客运量及车日收入对比:螅蚂蝿莅膃蒀衿3、2012年1-10月,,,%;平均千车公里收入6045元,同比减少181元,%,千车公里收入下降的主要原因是10年底12年初新开了多条中小巴线路,里程增大,虽然中小巴营收增幅明显,但千车收入偏低,拉低了整体千车收入。具体见表3:螆表3:2012年1-10月营运车次及平均千车公里收入对比:袅蒃罿***莃节二、分公司三大板块线路营收情况聿根据分公司线路性质,分公司市区等线路为常规线路板块,线路编码以4、7、9开头的有政府中小巴专项补贴线路划为中小巴线板块,纳入BRT专用道清分的线路划为BRT板块,各板块营收情况如下:蚈1、常规线路板块:常规线路是分公司发展的基石,2012年期末,分公司常规线路条数18条,配车520台,同比净增运力30台,增加部分运力主要投放在504、804A等挖潜增效线路,板块运力比与去年基本持平,,占分公司营收比重的69%,,%。肅2、BRT线路板块:BRT板块是分公司稳定的创收支柱,2012年10月期末,分公司BRT线路共计5条,配车169台,运力基本与去年同期持平,受分公司整体运力规模的增长,运力占比下降约1个百分点;,占分公司营收比重的26%,同比(剔除员工IC卡收入),%。肁3、中小巴线路板块:中小巴线为分公司注入了新鲜血液,是分公司未来拓展的主方向。2012年10月期末,分公司中小巴线路共18条,配车73台,同比净增19台,%;,占分公司营收比重的5%,,%,占分公司运力比重从7%提升至10%。膈2012年1-,,剔除线路员工IC卡补贴部分,分公司2012年1-。具体情况见表4-5:聿表4:2012年1-10月分公司各板块应收综合收入情况:薃肄芈膆芅袃芈表5:2012年1-10月各板块期末配车情况:薇羇薂莈羈膀肆三、经营分析膄(一)地铁重叠线路收入滑坡,普通线路降中有升,地铁接驳线生机勃发。肄1、常规线类别经营情况袂分公司常规线路共520台,根据分公司常规线路地铁接驳情况,划分为3类:第1类为地铁重叠线路,及沿线走向基本与地铁重合或平行,共计运力101台;第2类为地铁接驳线,主要特征是途经较大的地铁接驳口至主要居民聚集区,共计运力88台;第3类为普通市区线,共计运力331台。具体分布情况见表六:腿表6:常规线路板块分类情况表:芄类别芁线路芀2012年运力袈同期运力莄备注蚂地铁重叠线肂518、550、886蚇101台螇99台肃同比增加2台,%蒀地铁接驳线蚀504、885、828袇88台蒄69台膂同比增加19台,%葿普通市区线袇501、502、519、808、882、884、827、551、552