小康审核标准.xls

供应商二方审核评价用表---检查表审核日期起:审核日期止:供应商名称:配套商电话:供应商财务代码:工厂地址:审核员:审核员电话:审核员邮箱号:部门:零部件编号:零部件名称:机型状态:工程更改等级:审核类型:是否完成产品验证审核目的审核重点:序号问题证据/相关文件审核的具体事项与需要查找的证据得分观察发现1、技术支持1-1产品图纸是否是最新更改等级的?图纸、规范是否是最新版本,是否受控?顾客的工程更改是否落实到相关技术图纸中和技术文件中?41-2工程图纸是否获得顾客的批准?图纸、规范我司要求确认的工程图纸是否有我司产品技术部门人员确认签字?41-3图纸是否完整(公差,形位尺寸,基准,特殊产品特性等)?完整的工程图纸确认所有层次的图纸信息是否完整41-4是否具有全部的技术规范(包括零部件技术规范和子系统技术规范)?零部件图纸/规范文件确认零部件技术规范和子系统技术规范是否符合我司要求及国标和法律法规的要求41-5有可供使用的过程流程图吗?过程流程图是否完整?过程流程图确认过程流程图的格式,更改情况,受控状态。过程流程图应该包括物料接收和发运、测量和检验。41-6有可供使用的PFMEA吗?PFMEA是否完整?PFMEA确认现有PFMEA的格式,受控状态。检查PFMEA是否漏序;检查PFMEA潜在失效模式和潜在失效原因是否漏项?41-7PFMEA中风险顺序数过高的项目有建议措施吗?PFMEA验证严重度/频度/探测度取值与手册中推荐值符合度。检查PFMEA中是否有RPN值过高的项目?检查PFMEA中是否有S值大于等于9的项目?这些项目是否有建议措施?41-8PFMEA是否动态更新?PFMEA查看PFMEA修改记录,并横向参考PRR记录,顾客投诉记录,过程审核信息,售后三包数据等等。是否有证据表明曾经失效的永久纠正措施及时反馈到FMEA中,增加了相应的控制措施。41-9有可供使用的控制计划吗?控制计划是否完整?过程控制计划确认过程控制计划的格式,更改情况,受控状态。过程控制计划中是否列出关键产品特性和关键过程特性。41-10过程控制计划中所列项目与PFMEA、过程流程图一致吗?过程控制计划/PFMEA确认过程不漏项。控制计划中是否对所有的过程都有控制要求?PCP中的特殊特性是否与PFMEA和流程图一致?41-11PFMEA中列出的“现行/新增的控制措施”是否在控制计划中体现落实?过程控制计划/PFMEA确认过程控制计划要点不漏项。是否将PFMEA中的控制措施落实到PCP中?41-12PCP中是否对失控状态规定了反应措施?过程控制计划对失控状态规定了反应措施操作者了解什么是失控状态反映计划被遵照执行41-13每个操作的抽样数量和检查频次是否合理?过程控制计划尽管有控制措施,是否仍有失效情况发生?内部数据(废品,返工,一次下线合格率)能够说明抽样数量和频次合理吗?41-14生产成品性能是否满足顾客要求?PPAP资料、型式实验报告核对产品图纸和技术标准,现行的产品型式试验性能报告项目是否完整、指标是否能满足?41-15供应商是否具有有效的流程来进行更改管理?需要更改的FMEA、PPAP、CP等供应商如何进行更改评审以确认是否得到顾客的事先批准?41、技术支持项目总分:60实际得分得分率2、采购支持2-1配套商的所有采购物料是否有技术规范?采购物料技术规范(图纸、规范)