审计部岗位分析问卷DOC.doc

岗位分析问卷【特别提示】1、本调查问卷共分为三部分,其主要目的是对上海良友总部的岗位进行基础分析,形成岗位说明书;2、填写人应保证填写的内容真实、客观;3、请于3月31号将岗位分析问卷交到良友集团人事部4、如果填写人在填写时发现有遗漏、错误,或其他需要说明的情况,请立即与***顾问小组联系。电话:021-68871118转1403谢谢您的合作!第一部分一、基本信息姓名:金琪填写日期:2003年3月30日岗位名称:审计部经理岗位编号:所属部门:审计部直接上级:集团分管领导岗位设置目的(一句化概括):负责集团公司内部审计工作筹划与实施二、调查信息1、请准确、简洁地列举您的主要工作内容(若填写不下,请在背面填写,下同),并在您认为最重要的三项工作的序号上画上“○”:(1)按集团公司经济工作安排,拟定落实年度内部审计工作意见(计划),并督促指导下属单位内审组织实施。(2)按集团公司内部管理要求,拟定贯彻各项内部审计制度及业务规程,并结合审计项目和审计调查,拟提改善经营管理的审计意见及建议。(3)按审计准则和审计程序,审核拟定各类审计项目工作方案,并组织实施和稽核完成。(4)协助集团领导,按要求完成其他各项交办工作。2、请认真、详尽地描述您的日常性工作(如果有工作日志,请附后):(1)每天必须完成的任务:沟通、协调、督促、稽核各项与内审工作有关的业务事项。(2)一周须完成一次的任务:安排好部门内每周具体工作。(3)一个月须完成一次的任务:按年度季度工作要求和进度,自我督查工作质量和落实情况。3、请详尽地列举您有一定权限的工作项目、权限的名称、以及权限的程度?(1) (2) (3) (4) (5) (6) 4、请详尽地列举您在工作中承担的主要职责?(1)拟定落实工作计划、工作制度、业务规程及项目审计实施方案。(2)稽核审计查证程序,复核修正审计工作底稿及审计(调查)报告初稿。(3)汇总拟定改善企业经营管理的审计意见及建议。(4)组织审前业务培训,落实审计分工和社审业务约定。(5)指导督促下属单位内审机构或内审人员,按集团要求开展内审业务和工作。5、请简明地描述您的上级是如何指导、监督你的工作的?(1)会议布置、文件批示及专项建议等。(2)核准各类审计计划总结、工作方案、审计报告及处理意见等。(3)听取专题汇报(包括书面汇报)及工作督办等。6、请简明描述您给予直接下级指导的内容?(1)审计项目业务指导。(2)审计管理业务指导。(3)审计应用文书指导。7、除直接上下级,请详细描述您在工作中需要接触到哪些岗位的其他员工?并简要说明接触原因。上级员工:同级员工:财务部、资产部、企清办、党委办、监察室、各有关事业部等——接触原因:审计业务协办事项。下级员工:主要公司外部单位:市审计局、市内审协会、市财务会计管理中心、有关会计师事务所——接触原因:审计业务工作指导和有关业务联系。8、请简明地列举您在工作需经手处理的文件名称和内容提要。1)上级下达文件:2)提交上级文件:年度工作意见(总结)、审计工作方案、审计(调查)报告、审计处理意见(送审稿)等。3)同级转来文件:4)转给同级文件:5)下级提交文件:下属单位年度工作计划6)下达给下级文件:年度审计工作意见、年终(小结)、审计整改回复、审计专题报告;审计工作方案、审计处理意见、审计报部门内:审计工作质量抽查报告初稿、内告正稿