烟草公司工序工艺质量监督考核细则.doc

分发号:Q/GYGSGNY(ZG)001-2010工序工艺质量监督考核细则起草部门:起草人:批准人:发布工序工艺质量监督考核细则1 范围本标准规定了厂卷烟生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法。本标准适用于厂工艺质量考核。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。2003版卷烟工艺规范Q/GYGSGP017在制品检验及不合格品控制程序Q/GYGSJJS505制丝工艺技术要求(南阳卷烟厂)Q/GYGSJJS402烟用材料不合格品评审处置准则 Q/GYGSJJS****卷烟(滤棒)Q/GYGSGSC026卷烟产品标识和可追溯性管理规定Q/GYGSJSC****检验规程Q/GYGSJNY(ZG)****检验规程Q/GYGSJNY(ZJ)****工艺技术标准Q/GYGSGNY(ZG)005工艺过程控制办法Q/GYGSGNY(ZG)007卷烟生产线防虫、灭虫管理规定3术语和定义(无)、质量的监督考核;、质量的控制,和纠正预防措施的跟踪验证。、工艺参数合格率、技术条件合格率和薄片质量得分为准,卷包车间的考核以卷包工序质量综合得分、滤棒质量综合得分为准,动力车间的考核以温湿度合格率为准,相关部门的考核以日常检查考核为准,由质量管理部汇总考核。(优质率、合格率)完成或高于厂定指标要求者,视为完成,不进行奖励;低于厂定指标得分者,将对责任车间进行绩效扣分考核,扣分值等于责任车间考核所得分低于厂定指标分值。:包括工艺指标和质量指标,采用奖罚款或扣绩效分。,在绩效考核中没有突出质量指标罚责任车间500元。 对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部门100元,质量、工艺教育未合格上岗每人次罚200元。 各车间部门对接受的工艺整改任务认真组织整改,未按计划完成的一次罚责任车间200元。,以及相关部门下达的纠正、预防措施,责任部门要及时制定方案限期整改,否则每例对责任部门罚款200元。 发现不自检而填写记录者一次扣车间责任机台(或工序)200元。 质量自检记录缺项、漏项扣车间责任机台(或工序)100元。为隐瞒问题故意更改或不如实记录、填写不真实的,罚车间责任机台(或工序)1000元,造成对质量问题无法追究或误导者,交厂部处理。,一次罚车间责任机台(或工序)100元。,自检中无记录罚车间责任机台(或工序)200元。。 各车间部门依据《卷烟产品标识和可追溯性管理规定》执行。 对负责“标识”的人员,未及时进行标识的罚责任人50元。,对指定的责任人罚50元。、半成品、废料等的容器(塑料箱、架子车、其他)未按规定进行标识,或使用错误,或残缺不全,对责任部门罚100元;对特殊工序状态标识未按规定进行标识,或使用错误的,对责任部门罚200元。、半成品、废料无标识,又未及时转入带有标识的区域的,对责任部门罚100元。(丝)、卷接包车间卷烟和包装转序、薄片丝、嘴棒等转序的管理:薄片、嘴棒、卷烟机台无转序卡(工序卡、传递卡)而转序的扣100元;转序卡(工序卡、传递卡)未按规定填写罚100元;因转序卡(工序卡、传递卡)不规范造成批与批之间混淆的罚200元,造成产品混淆的罚500元;混淆产品,烟叶(丝)等超过100kg、烟支超过5盘记质量事故;烟叶(丝)等混淆超过500公斤、烟支超过50盘或产品已流入市场5件以上记重大质量事故。(丝)开始进柜需注明牌号、时间等相关标识。否则罚100元。,否则罚100元。 检验不合格品需标识注明,未经许可不应转入下道工序,否则罚200元。,机台需挂转序卡,否则罚100元。 检验合格在转序卡上填写质量确认记录,否则罚100元。 检验不合格品不应放入烟车,需放在不合