安国供销合作社联合社.doc

安国市供销合作社联合社关于2018年预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将安国市供销合作社联合社2018年部门预算公开如下:第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责:贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能2、指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用,建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络3、管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值4、以供销合作社体系为依托,自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系5、以供销合作社体系为依托,自下而上组建农民合作社联合社6、构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系7、以合作经济组织形式,创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。8、盐务管理:组织开展全县盐业行政执法活动,打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动,打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理;组织开展全县盐业行政执法活动,打击盐业违法行为,查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷;追究执法过错责任,纠正违法执法行为;指导县直盐业企业体制改革工作。供销合作政务管理:负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。综合业务管理。制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和事业发展;管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。负责管理运营县级社有资产,确保社有资产的安全和增值。二、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式安国市供销合作社联合社事业正科级财政拨款第二部分部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。保定市安国市供销合作社联合社及所属事业单位的收支包含在部门预算中一、收入说明2018年部门预算收入总额292万元,其中:非限额补助130万元,其他来源收入162万元。二、支出说明2018年部门支出安排预算总额292万元,项目支出292万元。三、比上年增减情况2018年预算收支安排292万元,较2017年预算减少175万元,%。其中:项目支出减少175万元,%,主要用于解决遗留问题、机关人员工资、发放养老保险、产权交易中心经费等。第三部分:机关运行经费安排情况安国市供销合作社联合社全部用于项目支出,。第四部分:财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因无三公经费费用,与2017年相比无变化。科目名称2018年(万元)2017年(万元)增减变化因公出国(境)费用000公务接待费000公务用车购置及运行维护费000第五部分:绩效预算信息总体绩效目标:2018年,我单位将不断加大投入,强基固本,夯实信息经济建设基础平台,一方面积极向有关部门汇报争取,多方面、多渠道筹措建设资金;一方面严格经费管理,确保专款专用。积极推进信息化网络应用,加大信息化建设规范管理力度。部门职责及工作活动绩效目标指标: 部门职责-工作活动绩效目标901安国市供销合作社联合社单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、供销流通管理贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系、管理运营县级社有资产、行使出资人职能确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社为“三农”服务的作用 1、发展现代流通网络建设及管理指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用,建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络成为农村现代流通的主导力量农村物流网络体系建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下 2、社属企业运营管理及建设管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值保障社有资产安全和增值资产增值率8%%及以上5%及以上5%以下二、,自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局 1、组织体系建设以供销合作社体系为依托,自下而上组建农民合作社联合社拟定规划,组建农民合作社联合社合作社建设完成率100%90%及以上85%及以上80%以下 2、服务体系建