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过程审核提问表.doc

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-03审核员:日期:?允许已认可的且有质量能力的供方供货。?供方所产品的质量达到供货协议的要求。?与要求有偏差时是否采取措施?有评价供货实物质量,与要求有偏差时是否采取措施。,并付诸落实?供方就产品与过程的持续改进商定质量目标,并付诸落实。,并落实了所要求的改进措施?对已批量供货的产品有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改进措施。?顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法。(量)状况是否适合于生产要求?原材料库存(量)状况适合于生产要求。?原材料/内部剩余材料有合适的进料和储存方法。?员工具有相应的岗位培训。?员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限。-03审核员:日期:?????、试验设备是否能有效地监控质量要求?、检验工位是否符合要求???,并记录调整参数及偏差情况?-03审核员:日期:??是否有目的地运往下道工序??运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识?、不混料并保证可追溯性?,工装,检验、测量和试验设备是否按要求存放?,并具有可评定性?,并由此制订改进措施?,是否分析原因并检查纠正措施的有效性??-03审核员:日期:?,并监控是否达到目标????

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