监督检查管理办法.doc

监督检查管理办法目的与意义根据公司战略发展目标,通过监督检查的手段,促进各部门员工高效的完成工作计划及部门工作目标;促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到有效执行并持续改善;促进公司规范管理和管理升级;形成积极主动的工作氛围,增强企业防范和控制风险的能力,为公司中高管理层培养并输送人才;为公司经营业务和管理的开展提供有力的保障和支持。组织为保证本办法的顺利实施,由总经理指定成立监督检查小组,小组由督查组长及督查专员组成。总经理对督查小组工作进行不定时抽查。督查员督查组长职责监督检查小组代表总经理对公司各部门工作进行监督检查,对于督查员检查的不合格项和优秀项,监督检查小组可根据本管理办法有权对当事人进行处罚和奖励。如对处罚结果有异议的员工可向总经理提出申述,申述方式以报告方式上报总经理,总经理签字审批通过后,督查小组才能免除其处罚。(一)组织职责1、代表总经理对公司各部门经营管理、各岗位工作状况进行督查,对不合格项限期整改,根据本办法作出奖惩决定,并公示。2、监督检查公司各项流程、制度,对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行督查;3、监督检查公司内外部邮件工作进度;4、监督检查各部门各员工工作计划及工作日志;5、监督检查会议决议进度及落实情况及总经理交办的各项事务;6、监督检查公司产品研发、物料采购、物料管理、生产制造、质量检验、设备管理、销售过程、费用支出的相关流程及工作进度。7、监督检查小组每周、每月定时向总经理汇报检查情况,并提供《监督检查报告》;(二)岗位职责1、督查组长岗位职责说明书岗位名称督查组长所属部门职位编码DC001直接上级总经理直接下级督查员编制人数1人岗位职责1)负责监督检查小组的日常组织管理工作;2)负责制定月、周监督检查计划,针对重点问题布置专项督查任务;3)负责督查结果的审核以及奖惩决定的审核,报总经理审批;4)按时收集审核《督查报告》,编制《监督检查总结报告》并定期向总经理汇报;5)受理员工投诉,并组织督察员及相关部门妥善解决;6)主持召开督查问题分析会,对督察人员进行指导和培训;7)负责制定及完善监督检查管理办法及操作流程;8)完成总经理交办的临时事项。直接责任1)对本组织的正常运作负责;2)对督查机制的完善负责;3)对督察员的培训负责;4)对下属工作的失误负责;5)对督查的效果及奖惩决定负责;6)对处理员工投诉负责。主要权利1)对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权;2)拥有依据监督检查管理办理办法对相关人员的奖罚权;3)对违规失职部门或当事人有责令改进权;4)对员工投诉、申诉、纠纷的处理权;任职条件1)大专以上学历;2)性别不限,年龄:28-45岁;3)身体健康,5年以上企业管理工作经验,熟悉企业管理制度流程;4)熟练使用OFFICE、OA、ERP办公软件;5)性格稳重、讲原则、善于沟通、执行力、抗压能力强。6)具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。考核指标1)督查任务计划的达成率;2)对督查奖惩决定的及时率;3)编制和提供督查报告的及时率。2、督查员岗位职责说明书岗位名称督查专员所属部门职位编码DC002直接上级督查组长直接下级无编制人数2人岗位职责1)掌握公司各流程、制度,协助上级领导建立、完善公司监督检查控制体系。2)接受并执行督查组长分配的督查任务,按时完成督查计划,跟进督查工作中发现的问题并督促解决。3)依据监督检查办法,正确使用《督查报告》、《整改通知书》、《奖惩单》等督查工具。4)收集、记录、整理督查资料,形成书面监督检查小结,并汇报给督查组长。5)按期实施监督检查工作,根据督查结果提出奖惩意见,报小组组长审批后,编辑并公示奖惩文件。6)将督查过程中发现的各种流程、制度的问题,及时向督查组长汇报,并提出修正建议。7)完成督查组长安排的临时事项。直接责任1)对实施督查过程的公正性负责。2)对督查结果负责及奖惩意见负责。3)对督查小结及的及时性、准确性负责。4)对所分配的稽核任务按时完成负责。主要权利1)对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。2)对违规失职行为依据监督检查办法进行处罚的建议权。3)对违规失职部门或当事人有责令改进权。。4)对员工投诉、纠纷的调查意见权。任职条件1)大专以上学历;2)性别不限,年龄:25-45岁;3)身体健康,2年以上管理工作经验,熟悉企业管理制度流程;4)熟练使用OFFICE、OA、ERP办公软件;5)开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力6)有较强的沟通协调能力,具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。考核指标1)稽核任务达成率;2)督查小结的及时率和准确率;3)因未按规定检查被投诉的次数。督查的基本原则1、目标原则:解决问题、有的放矢、不讲空话。2、执行原则:公平、公正、公开,以事实说话。