程序控制点表文档.docx

程序控制点表文档.docx序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1材料采购采购文件编及审批R采购及材料质量控制程序釆购计划材料贵任师2合格供方确认R采购及材料质量控制程序供方评审记录、供方档案材料责任师3采购定货E采购及材料质量控制程序进料单材料责任师4材料验收入库原材料质证审查R、B检验质量控制程序材料入库检验记录、质证帖材料责任师、监检人员5材料实物检验R、B检验质量控制程序材料入库检验记录材料责任师、监检人员6材料复验(需要时)R、B采购及材料质量控制程序理化检验委托单、复验报告材料责任师、监检人员7不介格材料标记、处理R检验质量控制程序不合格品通知单材料责任师8合格材料标记及编号R采购及材料质量控制程序材料入库单材料责任师9材料入库E采购及材料质量控制程序仓库物资收发存明细帐材料责任师10材料保管保管检杳E采购及材料质最控制程序检杳记录材料责任师11检验E采购及材料质量控制程序完好标记材料责任师12焊材保管R采购及材料质量控制程序库存记录、焊材一级库温、湿度记录材料责任师13外购件保管E采购及材料质量控制程序库存记录材料责任师14材料代用材料代用审批R、B采购及材料质量控制程序材料代用申请单材料责任师、监检人员15材料发放实物复核E采购及材料质量控制程序领料单材料责任师16材料标记及移植R、B采购及材料质量控制程序领料单、制造工艺R材料责任师、监检人员17材料使用使用前复核E采购及材料质虽控制程序制造工艺卡材料责任师18下科时标记移植H采购及材料质量控制程序制造工艺卡、工件材料责任师序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1图纸审査设计单位资格R、B工艺质量控制程序图纸会审记录工艺责任师、监检人员2设计内容R工艺质量控制程序图纸会用记录工艺责任师3核对设计变更资料R、B工艺质量控制程序更改通知单工艺责任师4制定和检验标准R、B工艺质量控制程序图纸会审记录工艺责任师、监检人员5工程及产品编号R工艺质最控制程序生产任务通知单T艺责任师、监检人员6工艺文件编制工艺方案编审R工艺质量控制程序施「•方案工艺责任师7工艺守则编市E工艺质量控制程序工艺守则工艺责任师8工艺文件编制审批E工艺质量控制程序工艺文件工艺责任师9竣工图的绘制及审核R工艺质量控制程序竣工图工艺责任师10文件保管发放T艺文件发放E工艺质最控制程序资料交接清单T艺责任师11「•艺文件发放保管R工艺质量控制程序资料交接清单工艺责任师12工艺信息反馈处理R工艺质量控制程序信息反馈处理单工艺责任师13工艺实施工艺纪律监督R工艺质量控制程序工艺纪律检查记录工艺责任师14工艺更改R工艺质量控制程序更改通知单工艺责任师15工装设计工装设计任务书R工艺质量控制程序任务书工艺责任师16工装施工图绘制R工艺质量控制程序工装施工图工艺责任师17工装制造和验收R工艺质量控制程序工装验收单工艺责任师序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员1焊接设备电焊机E设备计量控制程序完好标志设备计量责任师2烘干设备E设备计量控制程序完好标志设备计量责任师3焊条保温桶E设备计量控制程序焊条桶发放记录焊接责任师4焊工管理焊工培训R焊接控制程序焊工培训记录焊接责任师5焊工资格考核R、B焊接控制程序焊工证焊接责任师、监检人员6焊工持证上岗管理R、B焊接控制程序焊丁证焊接责任师、监检人员7焊工钢印R、B焊接控制程序检验记录、焊缝钢印焊接责任师、监检人员8焊工业绩考核R焊接控制程序焊工档案焊接责任师9焊工档案管理R焊接控制程序焊工档案焊接责任师10焊接工艺评定编制焊接工艺指导书R焊接控制程序指导书焊接责任师11焊接工艺评定试验R焊接控制程序施焊记录、检验记录、监检人员监督焊接责任师12焊接工艺评定报告R、A焊接控制程序焊接工艺评定报告、监检人员签章焊接责任师、监检人员13焊接工艺管理编制焊接工艺R焊接控制程序悍接工艺规程焊接责任师14审批焊接工艺E焊接控制程序炸接工艺规程焊接责任师15焊接返修匚艺编审R焊接控制程序焊缝返修匚艺R焊接责任师16超次反修工艺R焊接控制程序焊缝返修工艺卡焊接责任师17焊接工艺变更R焊接控制程序技术处理单焊接责任师18焊接工艺贯彻执行E焊接控制程序工艺纪律检查记录焊接责任师序号控制环节控制点控制点类别控制依据工作见证主控人员19焊材管理焊材库设备E焊接质量控制程序完好标记焊接责任师20焊材库温、湿度E焊接质量控制程序温、湿度记录焊接责任师21焊材保质和烘干E焊接质量控制程序烘丁记录焊接责任师22焊材发放和回收R焊接质量控制程序发放和回收记录焊接责任师23焊材追踪E焊接质量控制程序检验记录焊接责任师24施焊管理焊接环境E焊接质量控制程序记录焊接责任师25焊接工艺实施R焊接质最控制程序检验记录焊接责任师26焊接、二次返修R焊接质量控制程序施焊记录焊接责任师27超次返修R焊接质最