关于财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告(精简篇）.doc

关于财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
关于财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
各位代表:
受县政府委托,我现将**年财政预算执行情况和**年财政预算(草案)的报告提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、过去五年财政收支概况和**年财政预算执行情况
**年以来,财税部门狠抓收入征管,不断优化支出结构,扎实推进各项改革,财政管理更加科学精细,财政事业改革与发展取得了新的辉煌。
五年来,财政收支规模和增幅实现历史性突破。一般预算收入由**年的**万元增长到**年的**万元,年均增长**.*%,**年和**年连续两年一般预算收入增幅位居全市第一位,特别是**年一般预算收入增幅在全省**个县市区中排名第二位。税收占比也由**年的**%增长到**年**.*%,提高了**.*个百分点。一般预算支出由**年的**万元增长到**年的***万元,年均增长**.*%,财政保障能力进一步提升,保证了党政机关的正常运转,保证了重点项目和法定支出的需求,保障了全县工资待遇和津补贴政策的全面落实,财供人员的人均工资水平明显提高。
五年来,支持经济和社会发展的能力逐步增强。认真调整财政支出结构,努力压缩一般性支出,保证重点支出需要,在确保县乡两级基本运转的同时,集中财力办大事、急事、难事。筹措资金全力保障县城东区、产业集聚区、城建重点工程、新农村社区等重点项目支出和**件实事的落实。积极落实招商引资的各项财税奖励政策,为我县工业兴县、招商强县、民营富县的发展战略提供了财力保障。
五年来,保障和改善民生取得新突破。充分发挥公共财政职能作用,理众人之财,尽为民之责,办惠民之事。支持三农保持良好发展势头,投入资金**.*万元,重点加强农业基础设施建设,加快新农村建设步伐,支持农业产业化发展,大力支持农业综合开发。认真落实各项支农惠农政策,累计兑付粮食综合直补、两免一补等各类资金共计**.*亿元。支持教育优先发展,投入资金**万元,实施校舍维修改造工程,落实教育经费保障机制,加大助学扶困力度,基本实现学
有所教。支持社会保障体系建设,投入资金近*亿元,积极推进新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、城乡低保、新型农村养老保险,基本实现老有所养、病有所医。
五年来,扎实推进财政改革,财政管理更加科学规范。我县先后出台了加强国有资产管理、实行政府采购、推行国库集中收付等一系列配套改革措施,使财政管理体制日趋完善。**年,我县率先在全市完善了国有资产管理制度,规范了资产处置程序,使国有资产管理工作逐步进入了制度化、规范化和科学化的轨道。在推进政府采购方面,我县进一步完善了招投标管理合作机制,逐年扩大政府采购资金规模和采购范围,政府采购金额由**年的**万元,增长到**年的**.**万元,年均增长**.*%。根据财政工作科学化、精细化管理的要求,进一步加强预算管理,积极推进部门预算和国库集中收付制度改革,完善了部门预算编制工作,将机关事业单位职工养老保险金和职工基本医疗保险金足额纳入了财政预算,规范了保障性支出范围。**年底,又推行了财政惠民补贴资金一卡通改革的实施,切实加强财政惠民补贴资金管理,简化了发放程序,减少了发放环节,降低了发放成本,确保了财政惠民补贴资金的安全、及时、足额发放。
总的来说,过去的五年是我县经济发展最快的五年,是促进城乡建设面貌发生巨变的五年,同时也是我县财政收支规模和保障能力大幅提升的五年,是保障和改善民生投入最多的五年,是干部教师工资和津补贴水平大幅提高的五年。在充分肯定成绩的同时,我们也清楚地看到在财政运行和财政工作中还存在一些突出困难和问题:虽然财政收支快速增长,但是财政保障水平与各方面事业发展对财政投入要求的矛盾仍然十分突出。理财方式有待进一步转变,集中财力办大事机制有待进一步健全,财政资金对社会资金的引导带动作用有待进一步增强。财政管理仍需加强,资金使用效益尚需提高,预算公开力度需要进一步加大。这些都需要继续采取有效措施加以解决。
(一)**年财政预算执行情况
**年,财税部门深入贯彻落实科学发展观,促发展、惠民生、保稳定、增和谐,持续了经济社会发展好的态势、好的趋势、好的气势,为全县实现十二五规划的良好开局做出了应有的贡献。财政预算执行情况良好,实现了当年收支平衡。
1、一般预算
**年,全县财政总收入完成**万元,比上年同期**万元增收**万元,增长**%。地方一般预算收入完成**万元,为年预算**万元的**.*%,增长**.*%。其中税收收入**万元,增长**.*%。
年初县级人代会批准的**年全县一般预算支出合计***万元,上级下达我县地方政府债券**万元,再加上使用中央、省新增专项补助**万元,超收收入**万元等安排支出**万元,支出预算合计为***万元,实际完成