供应商质量控制计划审核表.doc

??(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定     位基准等)、资料、标准及政府法规是否齐全?      是否应用了所有技术标准/零件技术标准/,使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果分析么?(解释:该项目是要求项目,如果是供方负责设计,要求供方做DFMEA) (包括接收,返工,返修,贴标签,废品区,检验/检测/测量和运输)?(风险顺序数值,编号与流程图一致,包括关键产品特性KPC)、和参数(),产品质量特性(PQC),过程监控点(PMP)等);是否有证据有表明此文件动态更新?是否有FMEA,令人满意么?(从潜在风险系数、与生产流程相符的数量,及是否包括生产和程序要求的规定等方面考虑)有证据表明这一文件正在使用么?是否有证据表明该文件是一个变动的文件?(FMEA,无论DFMEA还是PFMEA,都应该仔细的进行分析,查看每一个步骤,看是否合理,包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、严重度等。其中失效机理以及现行控制方法是关键,直接可以让人了解是否可以真正的解决出现的问题。FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。)(PCP),是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致,包括KPC/PQC/KCC,GP-12-适用时,最新的ODM)?现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改,是否经富佳的书面确认?过程控制计划是否有效并可以接受么?(数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPC/PQC/KCC、如果适用的话,以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑。(FMEA中提到的现行控制方法,看是否在PCP中有体现,着重应该查看KPC\PQC\KCC)“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定??、频次和样本数?? (与PPAP中的材料清单是否一致,CDF是否一致)?(原)材料?,是否可实现零件到最终产品的追溯??、量具是否可获得并正确标识、标定和验证?? --足够正确操作,包括对不合格品的处置? --限度样件(BS)是否有效,操作者在工作中是否使用??,操作人员是否经适当培训??、辅助设备的预防性维修计划,是否按计划实施??24.  是否按照规定实施了相关的检验和试验?(