质量、环境和职业健康安全管理体系一体化内审通用检查表.docx

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表 (适合各部门)受审核部门:编制/日期:审核准则:ISO22000,ISO9001,ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:◆组织是否有文件化的管理体系?◆相关文件是否齐全,◆?◆检查总则要求有无、ISO9001、ISO14001ISO18000要求形成文件的程序和记录?◆查询相关文件的途径批准/日期:审核员:检查方法检查文件现场提问结果记录查阅检查◆与管理体系相关的文件有多少,是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新?◆电子形式文件的使用是否有效?◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?◆有无规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?1/55质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表 (适合各部门)受审核部门:编制/日期:审核准则:ISO22000,ISO9001,ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:一体化管理体系要求是否参考一体化ISO9001ISO14001HOSAS18000检查内容文件条款条款条款条款适用◆管理手册的覆盖面是否完整?批准/日期:审核员:检查方法检查文件现场提问结果记录查阅检查◆管理手册是否包括管理体系的范围?◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?◆如对 ISO9001标准有剪裁细节说明是否合?◆管理手册的控制情况◆制定的文件控制程序是否符合要求?◆管理手册是否引用或包括程序文件?◆管理手册是否包括管理体系过程 (或要素)之间的相互作用的表述 ?◆手册和程序是否相互协调 ?是否有可操作性 ?◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求?◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?◆程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否为有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内 ?◆是否规定了文件的保管办法?◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性 ?◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来文件的控制◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件 ?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?◆所有文件是否字迹清楚 ?◆所有文件标识是否明确 ?◆文件发布前是否得到授权人的批准 ?◆所有文件是否均注明制定或修订日期 ?◆文件修改后是否重新批准 ?◆识别文件现行修改状态的方法是什么 ?是否满足要求?◆使用处是否都使用适应文件的有效版本 ?◆文件的查找是否方便 ?◆文件的保管是否有效 ?◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定 ?◆执行的如何?2/55质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表 (适合各部门)受审核部门:编制/日期:审核准则:ISO22000,ISO9001,ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期:一体化管理体系要求是否参考一体化ISO9001ISO14001HOSAS18000检查内容文件条款条款条款条款适用◆作废文件的管理◆是否有对记录进行管理的程序?◆记录管理的实况◆对电子文件与记录进行管理规定?◆、作用、?3/55批准/日期:审核员:检查方法检查文件现场提问结果记录查阅检查◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用 ?◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定 ?◆与本组织有关的记录有哪些 ?3个标准中要求的记录是否全部覆盖?◆与受审部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求?◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与