自评扣分项目汇总表送审版.doc

自评扣分项目汇总表送审版附件9自评扣分项目汇总表序号要素扣分项目考评内容扣分说明扣分分值1法律法规和标准法律、法规和标准的识别和获取建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;明确责任部门、获取渠道、方式;及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方识别不全,扣2分,未识别到条款扣2分6法律、法规和标准符合性评价每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;编制符合性评价报告符合性评价报告编制不完善52机构和职责方针目标主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;、文件化的年度安全生产目标;:(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;(2)符合或严于相关法律法规的要求;(3)与企业的职业安全健康风险相适应;(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。***化物车间安全生产目标车间部分员工不知,每人次分43负责人安全承诺的内容应明确、公开、文件化;主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。安全承诺未明确、公开;宣传不够,每项扣2分24安全生产投入按照国家及地方规定合理使用安全生产费用;建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。未规定安全生产费用使用范围,扣5分55职责制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。污水车间一班长3本部门安全职责不清晰,乙基***化物车间2人员对其安全职责不清楚,每人次扣1分;6风险管理范围与评价方法制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。根据企业的实际情况制定风险评价准则;评价准则应符合有关标准规范规定;评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准未明确风险评价的频次,每项扣1分;个别从业人员不了解,每次扣1分;风险等级评定标准不明确每项扣2分47风险评价和风险控制厂级评价组织应有企业负责人参加;车间级评价组织应有车间负责人参加;所有从业人员应参与风险评价和风险控制。根据风险评价的结果,建立重大风险清单;结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;风险控制措施符从业人员参与不够,风险控制措施缺乏针对性,碱解岗位位的推桶工种危险、有害因素识别不全面,污水车间部分员管理人员未参与参与风险评价工作,风险控制措施缺乏针对性每人扣1分68变更管理变更申请;变更审批;变更实施:变更批准后,由主管部门负责实施。不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限;变更验收:变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门变更资料不全,每项扣2分79管理制度安全生产规章制度通过识别和评估,将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,并严格落实;安全生