内部质量体系审核记录.doc

内部质量体系审核记录.doc:..MC/QW03-2001共 页,第—页受审部门总经理、•纽织是否建立了文件化的质量管理体系?1)QMS过程的识别及其在组织中的应用do2删减);2)过程顺序和相互作用;3)过程有效性运作和控制所需的准则和方法;4)支持过程运作和监视,必要的资源和信息;5)测量、监视和分析过程;6)措施一持续改进一过程及其策划结果。?内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表 共 页,第2页标准ISO过程编号现场审核清单审 核 记 录判定5・15・21最高管理者建立实施QMS持续改进证据:1) 向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2) 制定质量方针(签字承诺、涵义)3) 确保质量目标的制定(行业水平)4) 进行管理评审(主持)5) 确保资源获得(必要资源,如何确保?)公司的主要顾客有哪些?有些什么要求?与产品要求和法律法规要求冇关部门的责任?•最高管理者确保顾客要求确定并满足要求?MC/QW03-2001共 页,第3页受审部门总经理、管理者代表标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5・3质量方针是否与公司的宗旨相适应?质量方针是否包括疾满足要求和持续改进QMS有效性的承诺?方针为制定和评审质量目标提供框架?质量方针是否已传达到各级人员?最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性??5・?质量目标包括满足产品要求所需的内容?质量口标是否可测量?最高管理者如何确保对QMS进行策划,以满足质量目标及条款4。1的要求?最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施吋,保持QMS的完整性?质量策划是否形成文件?保存在何处MC/QW03-2001共 页,第4页受审部门总经理、管理者代表标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5・:部门和人员的职责和权限明确规定?职能部门之间相互关系是否明确规定?管代是否由最高管理者指定?查任命书?5・:建立、实施和保持QMS所需的过程;向最高管理者报告业绩和改进需求;提高组织对顾客要求的意识。5・,看其是否了解并履行其职责和权限?是否明确规定组织内部沟通渠道和方式?各部门人员是否了解沟通渠道和方式?能否保证各部门和层次之间的信息交流?MC/QW03-2001共 页,第丄页受审部门总经理、管理者代表标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5・?管理评审是否按计划的时间间隔进行?5・、充分性和有效性进行评审?管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要,以及质量方针和质量目标?管理评审记录保存在何处?5・:(QMS、EMS)、外审、产品等;、建议等;;;;;沓 决 浴 車审煞浴車劣血各幽葩巨OSI我毀亚9M'页¥ 峯#皋IS易'U茗塚口涯車着I003-E0MO/DW巻出纽車鑒刺毎易書増腺M暗H 曾毋出x呂谢y a呂谢:取°WW-・36・18・1管理评审输出是否包括与以下有关的决定和措施:;;资源需求。是否已确定了资源的需要?在实施、保持QMS并持续改进其有效性,使顾客满足中,是否提供了所需的资源?监视、测量、分析和改进过程?策划结果是否形成文件?实施否?(产品符合性/QMS符合性/持续改进QMS的有效性)?是否己确定统计技术的釆用?统计技术和方法的应用是否适当?注:符合V不符合X审核员 口期 内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页,:;;;。:合同签订前评审一一规定产品耍求一一已解决不一致——评审类型和方式是否符合规定?如有口头订单(电话、E-mail),是否有记录和确认?抽查三份注:符合V不符合X审核员 日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页,