程序文件内部审核控制程序.docx

XXXXXXXX 公司程序文件文件编号QB/XXX–X–XX版本号A/0编制:XXX          审核:XXX          批准:XXX             生效日期:XXXX 年 X 月 X 日内部审核控制程序页    码第 1 页      共 4 页内部审核控制程序1 有计划的进行内部管理体系审核,以验证所开展的质量活动和结果是否符合管理体系标准、公司管理体系文件要求及策划的安排。 确定现行公司管理体系实现规定的质量目标的有效性。 及时发现运行中的问题,采取纠正和预防措施,提高公司质量管理水平。2 适用范围本程序适用于公司内部管理体系审核工作。3 质量术语采用 GB/T19001—ISO9001:2008 标准的术语。 各专业的技术术语采用国家和部颁有关标准、规范、规程的定义。4 管理者代表负责组织领导内部质量体系审核工作。 管理者代表负责组建内部质量审核组,并确定审核组组长、审核员名单,并规定其职责。 审核组组长负责组织实施内部质量审核。 质检部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。5 审核方案的策划,应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。 年度内部质量审核方案由公司管理者代表制定,报总经理批准后实施。 内部质量审核每年进行 1~2 次,必要时,由公司领导提出或被审核部门/单位申请,随时进行。 年度内部质量审核计划内容:审核的目的、范围和依据、受审部门/单位、审核工作时间安排、审核频次。XXXXXXXX 公司程序文件文件编号QB/XXX–X–XX版本号A/0编制:XXX          审核:XXX          批准:XXX             生效日期:XXXX 年 X 月 X 日内部审核控制程序页    码第 2 页      共 4    审核组组建由管理者代表负责组织审核组,任命审核组长。审核组成员不少于 2 人,审核组成员应由具有内部审核员资格的人员担当,并确保审核实施过程的客观性和公正性。 审核实施工作方案制订每次审核实施前,审核组长制订《内部质量审核实施工作计划》报管理者代表批准。《内部质量审核实施工作计划》内容包括:受审核部门/单位、审核目的、范围和依据、准则和方法、审核日程安排、审核依据的文件、审核组的组成和审核员的分工、审核报告编号和分发等。 下达审核通知由质检部提前一周向受审核部门、单位发出本次《审核通知》及《审核实施工作计划》,受审方应作好迎审准备,如有异议,应在收到《审核通知》后两日内商定另行安排。 公司质量手册、程序文件、质量计划、合同文件、质量保证标准(GB/T19001-ISO9001:2008)等。 按分工,有审核员编制内部质量审核检查表,由审核组长审定。 首次会议由审核组组长主持,审核组成员及受审方人员参加。首次会议内容: 介绍审核组成员; 重申本次审核实施工作计划; 落实审核所需资源和设备; 澄清审核计划中不明确的内容。