《风险和机遇控制程序》.doc

XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0页码:1/71目的制定风险和机遇控制措施,确保能够识别公司在生产和经营过程的风险和机遇,考虑外部、内部环境,以及利益相关方对公司质量和食品安全管理体系达成其目标的影响,规避风险,为寻求机遇承担风险、消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险。通过采用新实践、推出新产品、开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。2适用范围本程序适用于在公司质量和食品安全管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。:,包括人员资格、必要的培训、信息获取等;;。:《风险和机遇控制程序》,并进行维护;;,并编写《风险和机遇评估分析报告》;。:;;。XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0页码:2/74相关文件《文件控制程序》)为全面识别和应对各部门在业务和管理活动中存在的风险和机遇,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》中。2)在风险和机遇的识别和应对过程中,行政部应对可能存在风险的过程和人员存在的风险进行逐一地筛选识别,风险识别过程中应识别包括不限于以下方面的风险:;;;;;。,其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认,风险的严重程度和发生频度的确认用以确定风险系数,之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。)风险的严重程度用于评价潜在风险可能造成的损害程度,根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度。以下包括但不限于风险产生后导致的危害:、产品标准及客户要求;;;XXXXXX有限公司风险和机遇控制程序版本/修订次:C/0页码:3/;。识别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行区分,风险严重度分以下五类:;;;;。下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化,在对风险的严重程度进行评价时,下表作为评价风险严重度的准则:严重程度描述严重等级法律法规、产品标准及客户要求人身伤害财产损失(万元)召回企业形象非常严重违反法律法规造成非常严重疾病和伤害财产损失≥10万元需召回,范围较大重大国际、国内影响5严重违反产品标准中的指标造