风险和机遇应对控制程序.doc

,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。,这些活动包括:1)与客户有关过程的风险和机遇管理;2)产品的设计开发过程的风险和机遇管理;3)外部供方提供过程、产品和服务的风险和机遇管理;4)生产过程控制的风险和机遇管理;5)产品监视测量过程的风险和机遇管理;6)监视测量设备管理过程的风险和机遇管理;7)资源支持过程的风险和机遇管理;8)持续改进过程的风险和机遇管理。,负责风险应对措施实施的监督工作;品质部按照本程序要求,对检验试验、外包试验、计量过程及计量外包过程的风险评估和控制;生产部按照本程序要求,对生产过程的风险评估和控制;研发中心按照本程序要求,对设计和开发的风险评估和控制;市场部按照本程序要求,对与产品有关的要求的评审和交付后的风险评估和控制;商务部按照本程序要求,对采购和外包过程的风险评估和控制;工程技术部及设备管理部按照本程序要求,对设备的风险评估和控制。总经理统筹策划并批准风险与机遇的识别和应对措施。:在一定环境下和一定期限内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。:在风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即,风险评估就是量化测评某一事件或者事物带来的影响或损失的可能程度。:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经验风险等。:由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险和机遇,并将评估的结果记录在《风险管理计划表》。,各部门在进行风险和评估过程中应提供集思广益和有效的分析判断下进行的,在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”,总经理通过授权,赋予该小组以下职责:1)组织实施风险和机遇分析和评估;2)制定风险和机遇应对措施并落实执行;3)组织实施风险应对措施的实施效果验证;4)形成各部门《风险管理计划表》。(S)可能性(P)定性与定量描述可检测性(D)发生质量风险后对产品质量的影响程度发生偏差或缺陷等见险的可能性风险发生及有发生趋势时发现的可能性5高会导致产品质量不合格,后续工序正常情况下无法规避危害容易忽视,很难控制,正常情况下就易发生偏差或失效,发生概率高高5失效或偏差很难被发现低43中可能导致质量不合格,,容易控制,出现异常情况下会发生偏差或失效中3需要通过主动检查或检验才能现失效或偏差中31低不会导致产品质量不合格,只会产生其他不良影响,