进货质量控制程序.docx

,使未经检验,验证或检验不合格的原(辅)材料、外购外协件不进入仓库,同时为评估和选择供方提供依据。、外购外协件的检验。 质检部负责进货质量控制,进货检验人员按质量检验规程和/或进货检验作业指导书对生产性物料作进厂检验,正确作出合格与否的符合性判定结论,并作好检验和试验状态标识。 技术部负责提供图纸、验收标准、相关技术要求等技术文件,并及时作好有关技术更改的管理。编制检验规范和/或进货检验作业指导书。 供应部负责实施采购,原材料和外购外协件到厂后的登记和收货通知(同时提供随货合格证明文件),不良原辅材料、外购外协件的反馈与处理。 物资部库管员负责原辅材料、外购外协件的签收、标识、1保管和发放。  外购外协件、原辅材料到达公司后,由供方送货人员持《发货单》到供应部登记,开具《外购(包)物资收货通知单》。A、B 类产品供方送货人员必须提供产品合格证明文件、试样等,若有试验(性能)要求的,还须提供相应试验报告。供方持《外购(包)物资收货通知单》及必要的合格证明文件向库管员办理交货。库管员查验单据和随货文件、包装,清点数目无误,开具《报检单》,送质检部。 前置检查。进货检验员应查验供方是否合格供方,非合格供方则应提供批准例外采购证明文件;供方是否提供产品合格证明文件。符合要求的,方可进行实物检验。 供方送货人员将零部件送至待检区,质检部进货检验员依《报检单》、供方《发货单》及时到现场按《质量检验规程》进行抽样检验,对检验批进行合格判定,作出批合格或不合格结论,填写《检验(验证)记录表》和《产品检验登记表》。 进货检验员将检验结果如实填入《质量验收报告单》。有性能测试要求的,应将测试结果进行记录,并将测试报告随附于后。 检验的合格批,供方送货人员凭《外协、外购件收货2通知单》和《质量验收报告单》办理入库手续。库管员按检出合格品数开具《入库单》,同时做好合格标识。检出的不合格品按第  条执行。不得接受不合格及未检验的产品入库。 不合格批的处理。 不合格批原则上作退货处理。 按一次抽检或加严抽检方案已达到全数检验的受检批,可按合格品数办理入库,不合格品按第  条执行。 生产急需,按加严抽检方案仍未达到全数检验的不合格批,由进货检验员填报《进货不合格批处置单》,按表单所列顺序送相关部门会签意见,作如下处置:,检出合格品按  重新交检;;。 质检部同意我方全数检验的,签署《进货不合格批处置单》,不再继续会签。检验后按  条执行。 采购中心批示为“通知供方拣选”,应在 24 小时内完成拣选并重新报检,会签终止。 部门会签意见一致,按会签意见执行,不再送生产副总签署;部门意见不一致,按生产副总意见执行。 同一种物料连续(或一段时间内)2 次抽检批不合格,质检部应通知进货检验员将正常检验改为加严检验,若连续 33次批检合格时,恢复正常检验;若连续 3 次抽检批不合格时,供应部可自主或应质检部书面要求,暂停或取消供方该种物料的供货资格