关键和特殊工序控制办法.doc

江苏四达集团公司管理文件编号:SD-GL-2011批准:李则民关键和特殊工序控制办法2009年月日发布2009年月日实施江苏四达集团公司发布关键和特殊工序控制办法1目的确定关键和特殊工序及其控制内容和方法,以便进行连续监控。2适用范围本办法适用于江苏四达集团公司所有系列柴油机。,以明确控制要求并负责归口管理。。,提出改进建议。:a)工序质量不能通过其后的检验与试验完全确定,仅在使用后才暴露的工序。b)不易测量或不能经济地测量的产品特性。:a)安全的、法律、法规的要求b)顾客特殊要求c)产品功能、性能要求d),针对特殊工序设置工序质量控制点,进行重点控制。,具体按《工序质量控制点管理办法》执行。)控制计划的制订参考APQP手册,应用过程分析方法。b)控制计划内容应包括:过程名称、生产设备、特性、质量要求、检测方法、控制方法、反应计划(即纠正措施)等。c)顾客对过程能力或性能有较高或较低要求时,由计划职能部门分别在月度生产计划中作出说明,并传递到相关部门,由技术中心在控制计划或作业指导书中注释。d)当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修改时,技术中心负责对控制计划或作业指导书进行适当的评审与修订。e)控制计划更改涉及到顾客的要求,由营销部负责与顾客联系,并经顾客批准,如顾客放弃批准,则应经分管领导批准。,如发现异常情况,立即向主管工艺员报告。,由技术中心工艺室负责。质量部门每月按控制计划要求进行记录、汇总数据,工艺部门负责对异常情况进行统计、分析,对薄弱环节提出改进措施,并将有效措施纳入工艺文件,以保证工序质量的稳定。具体按下面要求执行计量型数据------初始过程研究,应利用SPC办法按其生产的顺序收集和分析数据,使初始过程能力指数Ppk≥;------对于稳定过程,当初始过程能力指数Ppk≥,批