关键特殊工序确认和控制管理办法.doc

特殊、关键过程确认和控制办法
编号:SC—JS——
编制:
审核:
批准:
受控状态: 分发号:

2011年1月3日发布 2011年1月3日实施
上海索谷电缆集团有限公司
1、目的
明确特殊、关键工序的识别、确认和控制办法,证实这些工序实现所策划的能力,确保生产和过程的有效性。
2、适用范围
适用于公司特殊、关键工序的识别、确认和控制。
3、职责
、确认小组负责特殊、关键工序的识别和确认;
、技术部负责特殊、关键工序的控制方法与准则;
、生产部负责特殊、关键工序设备和人员资格的鉴定;
、人力资源部负责对特殊、关键工序人员的培训;
、特殊、关键工序人员负责填写记录并保存。
4、术语
关键工序:指实现关键质量特性值和一些重要质量特性值的工序;工艺有特殊要求,对加工装配有重大影响的工序;内外部质量信息反馈发现问题多的工序。
特殊工序:指加工的结果不能通过其后产品检验和试验获得完全的验证,其加工缺陷仅在使用后才能暴露出来的重要工序。
5、关键、特殊工序的范围
本公司关键工序为挤塑工序,V35/154三层共挤悬链线、安庆塑机厂制造的SJ—65、SJ—90、SJ—150、SJ—65+90等七台设备为对象,设立质量控制点。
本公司特殊工序为交联、拉丝工序。
6 工作流程及控制要点
关键工序控制
本公司加工工序按设点原则,设置工序质量控制点加以控制。
技术部负责组织设备部、品管部、生产等部门编制工序质量分析表,并按工序质量分析表,编制作业指导书等有关工艺文件。
设备部负责按工序质量分析表编制设备定检卡、设备点检卡、工装定检卡等设备工装管理文件。
品管部负责按工序质量分析表编制检验指导书、量检具周期检定记录卡等文件。
操作者要熟悉掌握操作技能和操作规范及本工序质量控制方法;明确质量特性技术要求和控制目标;正确测量,认真自检、自分、自做标记并按规定填写原始记录;做好设备工装的维护保养和点检工作;根据工序质量波动规律,及时进行自我调节控制。
检查员按检验指导书对控制点进行重点检查,把检查结果及时