湘潭市交通运输局度部门预算说明.doc

湘潭市交通运输局年度部门预算说明一、部门职责及机构设置情况、职能职责湘潭市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作职能部门。主要职责:贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。承担道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。监督、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。拟订地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。承办市政府交办的其他事项。、机构情况。市交通运输局内设办公室(应急办)、政策法规科、行政审批科、规划计划统计科、基本建设科、公路管理科、水运管理科、道路运输管理科、安全监督管理科、科技信息科、财务科、人事科个内设机构。、人员编制。人员编制数为人,其中机关行政编制人、机关后勤服务事业编制人。单位在职实有人数为人,其中机关行政编制人、机关后勤服务事业编制人。离退休人员人,其中离休人员人、退休人员人。、车辆编制。公务车辆编制数台。、直属事业单位。交通系统原有市公路管理局、市地方海事局、市道路运输管理局、市城市客运管理局、市交通建设质量监督站、市交通培训中心家事业单位。市公路管理局原直属单位有市公路治超管理处、市物资供应处、市农村公路管理处家事业单位。根据(潭市编[])号文件规定,市公路管理局原下属的家事业单位市公路治超管理处、市物资供应处调整为市交通运输局管理。根据(潭市编[])号文件规定,将市农村公路管理处的职责划入市公路管理局。市地方海事局、市道路运输管理局、市城市客运管理局、市交通建设质量监督站、市公路治超管理处、市物资供应处、市交通培训中心、市公路管理局(包括市农村公路管理处的预算)家单位都单独公开了年部门预算。二、部门预算情况(一)年度收入预算情况年预算收入万元,其中预算内拨款收入万元,非税收入万元。年预算收入万元,其中预算内拨款收入万元。年预算收入同比增长万元。增长的原因主要是从年起实行全口径预算,成品油转移支付资金收入纳入年初预算管理。(二)年度支出预算情况年支出预算万元,其中基本支出预算万元,项目支出预算万元(业务性支出万元,项目性支出万元)。年支出预算万元,其中基本支出预算万元,项目支出预算万元。年支出预算同比增长万元。增长的原因是:、基本支出中,人员支出万元,同比增长万元,主要原因是年工资提标。日常公用支出万元,同比减少万元,原因我单位严格控制一般性支出,厉行节约压减行政性经费支出。对个人和家庭的补助支出万元,同比增加万元,主要原因是年工资提标。、项目支出中,年预算项目支出同比增加万元,其中业务性专项增加了万元,项目性专项增加了万元,主要原因是成品油转移支付资金安排的支出项目纳入年初预算管理。(三)年度“三公”经费预算情况 年三公经费支出预算万元,其中公务用车运行维护费万元,公务用车购置费为;公务接待费万元;因公出国费用为。年"三公"经费预算数为万元,其中公务用车运行维护费万元,公务用车购置费为;公务接待费万元,因公出国费用为。"三公"经费预算数增减变动情况:年"三公"经费预算与年"三公"经费预算无变化。(四)机关运行经费预算情况。年机关运行经费预算数万元,其中商品服务支出万(其中会议费万,会议场次场次,会议人数人次;培训费万,培训场次场、培训人次人次)。年机关运行经费预算数万元。其中商品服务支出万元。年机关运行经费预算比年降低万元。机关运行经费降低的原因:我局仔细贯彻中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,深入解读相关政策,准确把握文件精神,促进单位有效落实经费管理。制定制度,确保有章可循。强化预算,严格规范程序,严格按照财政规定降低一般公用经费预算标准,科学合理地编制公用经费预算。加大公开力度,接受群众监督。(五)年度政府采购预算情况年我单位政府采购预算万元。采购类型主要为计算机设备及软件、办公桌椅等。附件:年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表)部门财政拨款收支总表市交通运输局 单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款一、本年支出经费拨款(一)一般公共服务支出纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(二)国防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出(五)科学技术支出(六)文化体育与传媒支出(七)社会保障和就业支出(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气