采购授权审批制度.doc

采购授权审批制度
制度名称
采购授权审批制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条目的
为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。
第2条进行授权审批
采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务
,按照审批人的批准办理采购与付款业务。
,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。
第4条专家论证适用情形
对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止决策失误而造成严重损失。
第5条请购
使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门负责人签字后,及时向采购部门提出采购申请。
第6条审批
采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。
×万元以内的,采购经理审批;采购额在××—××万元的,由财务总监审批;采购额在××—××万元以上的,由财务总监审核,总裁审批。
,总裁审批。
,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第7条采购
。
,进行比质、比价,拟定供应商名单,经采购经理审核并提出参考意见,交总裁最终确定合格供应商名单。
,采购员拟定采购合同后,交采购经理审阅,报相关负责人审批后签订购货合同。
(1)采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同,由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
(2)采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
(3)采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同,经财务总监审核、总裁审批后交采购部签订合同。
(4)采购计划外的所有采购项目合同,须由财务部核对后,交财务总监审核,总裁审批后,签订购货合同。
第8条验收
质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收,对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门,采购员根据验收情况进行办理。
,采购员需提出解决方案,报采购经理审批。
,采购经理组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共同讨论解决,解决方案报总裁审批后,采购部负责处理。
第9条付款
,具体审核采购的