出口退免税网上预申报操作指南.doc

广州市国家税务局开发免费服务纳税人生产、外贸企业网上远程自助预申报操作指引出口退税远程申报操作流程一、前期准备(一)、安装winrar软件(已有的则不用),该软件在登录入网上办税后或太平洋电脑网可免费下载;(二)、在电脑硬盘(C盘或D盘)新建一文件夹(建议命名为:C:\远程预申报数据\,该流程文档以此为例。二、申报系统生成预申报数据文件夹注意:清楚知道预申报数据文件的路径C:\远程申报数据\200409MX\三、将预申报数据文件用winzip或winrar加压(注意:非整个文件夹压缩而是文件夹里的全部文件压缩)全选文件后,用鼠标右键点击一下任意扫黑的地方,(一)使用winzip的,在弹出的菜单选“添加到<文件名>.zip”(英文版为addto<文件名>.zip),即可生成压缩文件(压缩文件的图标见第(二)点);(二)使用winrar的,在弹出的菜单选“添加到压缩文件(A)”出现以下画面:点击“压缩文件格式ZIP(Z)”-----再按“确定”,则在文件夹C:\远程申报数据\200409MX\里生成一个同名的ZIP文件如下图示:这就是用来远程预申报所需用并已加压的数据文件四、登陆远程预申报系统(1)连接上网后,打开网页浏览器,输入网址,登陆广州市国家税务局网站。在网站首页上方,点击栏目图标。(2)进入“网上办税系统”登陆页面。(3)正确输入您的用户名(12位纳税人编码)和密码(由番禺进出口税收管理分局综合科提供确认)。点击按钮,即可成功登陆系统。(4)登陆系统后,界面如下图所示:(5)点击出口退税预申报出口退税主要功能包括:申报预审、单证申报文件上传、已退税反馈文件下载。(6)申报预审------分生产、外贸两种企业申报预审用户通过出口退税电子申报系统,导出符合税局要求的出口退税数据文件(dbf文件格式)。然后利用Winzip等解压缩软件,将dbf文件压缩成zip文件格式,即可进行出口退税的网上申报预审。①进行出口退税申报预审,应填写申报预审的“所属年月”,然后点击按钮。②系统弹出“选择文件”对话框。在对话框中选中需要上传的文件(文件后缀名为*.zip格式,该zip文件由dbf数据文件压缩而成),然后点击按钮。③可以看到文件路径自动显示在输入框中,点击按钮。④系统显示预审结果。注意错误信息提示:A、如果用户输入“所属年月”错误,则提示:申报的文件所属时期和填写的所属时期不一致。B、如果用户上传的文件不是zip文件类型,则系统弹出对话框提示:请选择正确的zip文件。C、如果用户上传的zip文件,大小超出限制,或为空文件,则系统提示:文件大小超出了限制或文件不存在,请重新选择文件。D、如果用户上传的zip文件压缩包中的数据文件格式不符合税局要求的出口退税dbf文件格式,则系统提示:。E、如果用户上传的zip文件压缩包中的dbf数据文件,海关代码数据项与用户身份不对应,则系统提示:基本资料中的海关代码与上传dbf中的海关代码不一致。F、如果用户上传的zip文件压缩包中的dbf数据文件,税务登记证号数据项与用户身份不对应,则系统提示:基本资料中的税务登记证号与上传dbf中的税务登记证号不一致。出“信息不齐”、“审核疑点”、“应补税凭证清单”三类反馈信息。【注】:“信息不齐”列表:B标志表示报关单不齐,D标志表示代理证明不齐。“审核疑点”列表:E标志表示出错,W标志表示警告。当申报数据存在下述错误时,“审核疑点”列表中将出现E标志:a、该报关单申报出口数量小于海关数据;b、该报关单申报出口数量超过海关数据;c、该报关单申报出口离岸价海关数据;d、该报关单申报出口离岸价超过海关数据;e、该报关单与国税局商品代码的征税率不符;f、该报关单与国税局商品代码的退税率不符。当申报数据存在下述错误时,“审核疑点”列表中将出现W标志: