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不合格品控制过程描述简图（乌龟图）.doc

文档分类：汽车/机械/制造 | 页数：约1页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

不合格品控制过程描述简图(乌龟图)
职责、接口及相互关系:
质管处:归口管理及统计分析
检验部门:判定、标识、处置决定,
对返工品重检,记录及保存;
采购部门和生产车间:隔离,按处置
决定处理并落实纠正和预防措施;
技术中心:提供技术支持;
销售公司:外部信息传递和跟进。
资源配置:
被授权的不合格处置人员
处置及检试验所需设施仪器
不合格品
判定、通知
标识
隔离
2,3,5
输出:
优秀的供应商表现
上升趋势的生产效率
100%的合格产品交付
顾客满意的服务
改进活动的输入

输入:
进货、过程、终检、售后、可疑等不合格产品
2、3
a)、b)f)
a)、b)
3
落实
措施
3
处置
1、2、4、5
评审
b、d、e、f、g
g、b、c、d、f、i…
d、e、f、h、j…
1、2,
统计报告
记录保存
效果
1、2,5
跟踪
效果
d、f、g、h、j…
相关文件和记录:
《批次管理及产品标识办法》;
《退货产品处理办法》;
《售后服务管理办法》;
《不合格品控制程序》
与返工有关的《作业指导书》;
《不合格品通知/处置单》;
《采购质量协议》;
《PPAP/设计变更/过程变更/让步放行批准生效记录》;
《检验报表》。
《纠正预防措施要求表》
过程绩效指标:
内部故障损失率。。。
外部故障损失率。。。
返工后重检率100%
顾客投诉次数。。。
不合格品评审处置率100%;
所采取的纠正/预防措施闭环率100%。

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