质量认证表格表格记录大全.doc

--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________质量认证表格表格记录大全表格记录清单Q/ZHS038-2007序号名称编号保存期限1《瓶坯检测报告》Q/ZHS023-2007一年2《质量考核记录》Q/ZHS024-2007一年3《厂区/车间清洁消毒检查记录》Q/ZHS025-2007一年4《油壶关键控制点监控记录》Q/ZHS026-2007一年5《生产设施、设备台帐》Q/ZHS027-2007长期6《设施、设备维修计划》Q/ZHS028-2007两年7《设施、设备维修记录》Q/ZHS029-2007两年8《设施、设备清洁、消毒记录》Q/ZHS030-2007两年9《计量设备台帐》Q/ZHS031-2007长期10《计量设备检定证书登记表》Q/ZHS032-2007一年11《检验设备、计量器具校准和检定计划》Q/ZHS033-2007一年12《______年度培训计划表》Q/ZHS034-2007一年13《培训记录及考核表》Q/ZHS035-2007一年14《员工个人卫生检查记录表》Q/ZHS036-2007一年15《文件清单》Q/ZHS037-2007三年16《记录清单》Q/ZHS038-2007三年1717《外来文件清单》Q/ZHS039-2007三年18《文件发放/回收记录》Q/ZHS040-2007两年19《文件更改表》Q/ZHS041-2007两年20《文件销毁记录》Q/ZHS042-2007两年21《供方商评价表》Q/ZHS043-2007一年22《合格供应商档案》Q/ZHS044-2007一年23《生产计划》Q/ZHS045-2007一年24《采购计划》Q/ZHS046-2007一年25《采购清单》Q/ZHS047-2007两年26《原材料检验记录》Q/ZHS048-2007一年27《瓶坯检测记录》Q/ZHS049-2007一年28《运输车辆消毒状况检查记录》Q/ZHS050-2007一年29《不合格品及纠正措施处理单》Q/ZHS051-2007一年30《油壶检测报告》Q/ZHS052-2007一年31《工艺文件检查考核记录》Q/ZHS053-2007一年32《瓶坯关键控制点监控记录》Q/ZHS054-2007一年33《销售记录》Q/ZHS055-2007一年34《物料识别卡》Q/ZHS056-2007一年35《油壶首检/巡检记录》Q/ZHS057-2007一年36《瓶坯首检/巡检记录》Q/ZHS058-2007一年37《领料单》Q/ZHS059-2007一年38《废品/废料处理记录》Q/ZHS066-2007一年39《油壶检测记录》Q/ZHS067-2007一年40《电话销售合用记录》Q/ZHS068-2007一年编制:许菲批准:瓶坯检测报告年月日编号:Q/ZHS023-2007模号123456789101112131415161718192021222324平均重量/g壁厚偏差/s品种规格瓶坯模号设备型号/机号色泽无色透明密封性能坯体晶莹透明、无明丝、隐丝、气泡等跌落性能坯口坯口平整、螺纹、密封面处光滑平整等热稳定性尺寸偏差口径偏差≦;检验依据Q/ZHS002-2007数量(个)客户名称检验员检验结果生产日期编制:许菲批准:质量考核记录Q/ZHS024-2007序号岗位考核工作内容考核记录(是√否×)评估1质检部经理、质检员、计量管理员1检验、化验依据是否齐全、正确2是否错检、漏检3记录是否正确4检测器具是否有台账、检定证书、标志5是否有供方出具的采购产品合格证明6产品是否有检验状态标识7产品经检验合格后是否有放行凭据8对不合格品是否进行了控制2供应部经理1采购依据是否齐全,正确2采购产品是否来源于合格供方3采购产品是否符合采购产品技术要求4是否将采购产品送检5是否对供方进行了选择和评价3生产技术部经理、技术员、设备员1对产品标准是否理解和熟悉2工艺文件是否正确,齐全,统一3技术文件的更改手续是否齐全4生产设备设施是否有台账5是否制订设备维修计划6是否对关键工序进行确认4车间主任生产工人1是否获得了产品作业指导书,并按此生产2生产设备是否齐全、适宜,得到维护;工装是否齐全、完好,得到维护3测量装置是否齐全准确;是否正确使用测量装置4记录是否正确、齐全5产品是否有标识6是否安全文明生产7是否每周组织一次消毒8是否执行工艺纪律5文件管理员1文件是否保管好,是否有工艺文件清单2文件发放、回收、作废是否有登记和标志3文件是否得到批准4使用处是否能及时获得有效文件5文件是否清晰、易于识别6是否能在三分钟之内找到所要的文件6仓库经理1是否对库存产品进行标识2是否对库存产品进行防护3账、卡、物是否一致4进库产品是否携带合