风险和机遇评价与应对策划表.doc

风险和机遇评价与应对策划表序号过程名称风险描述风险等级采取措施责任部门1订单评审过程1、客户要求识别不完整;2、合同未能确保能够满足要求就签订合同一般风险1、对客户的要求市场部组织相关部门进行识别;2、在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜。相关文件《合同评审控制程序》市场部2设计开发过程1、新产品开发未能按客户要求进行;2、产品变更失控。一般风险1、产品制造严格按合同执行,必要时与客户校底2、所有产品变更应满足或高于产品标准要求。相关文件《设计和开发控制程序》市场部技质部3制造过程1、生产计划编制不合理,导致延误交货;2、生产计划不能按时完成;3、不合格品率过高;4、标识不清,物料混用。高风险1、公司产能研究,合理安排生产计划,市场部每日跟踪生产计划完成进度,保证产品交付时间;2、监控不合格品出现频率,及时采取纠正措施;3、产品、物料分区存放,并标识清楚,便于追溯。相关文件《生产过程控制程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《不合格品控制程序》生产部技质部4交付、客户反馈过程1、产品不能按期交付;2、交付的产品不符合客户要求;3、客户投诉未能有效解决;4、客户满意度降低,导致订单减少,客户流失。高风险1、编制生产计划并按计划进行,当计划因故出现异常时及时调整;2、产品执行首检、巡检、末检制度,成品出货按成品检验规范进行;3、设立客户投诉记录,专人负责处理客户投诉至客户满意,并记录;4、客户满意度作为监控指标,每年进行二次调查分析。相关文件《顾客满意度控制程序》、《纠正措施控制程序》生产部市场部风险和机遇评价与应对策划表序号过程名称风险描述风险等级采取措施责任部门5经营计划过程1、与同行竞争对手相比,SWOT分析失误导致业务减少;2、组织环境识别不齐全、相关方要求识别不完整;3、风险识别不齐全、风险没有制订有效措施或措施无效。一般风险1、竞争对手的