某乳业集团质量监督考核细则模板.doc

某乳业集团质量监督考核细则吉林省乳业集团广泽有限公司编号:GZ/质量监督考核细则受控状态:受控号:编制:审核:批准:发行版本:1第0次修订2009-10-10发布 2009-10-10实施质量体系三层文件GZ/(编号)质量监督考核细则第1版第0次修订发布日期2009-10-10编写温慧颖审核刘威批准汤华京实施日期2009-10-10目录第一章:总则第二章:监督机构第三章:监督办法第四章:日常监督内容及相应处罚标准第一节辅料及辅料库房监督内容及处罚标准原料奶监督内容及处罚标准第三节生产加工、待检中,放行前整个过程的监督内容和处罚标准成品的监督内容和处罚标准第五节物流、销售过程及成品库房监督内容和处罚标准第六节化验员、工艺员、品控员监督内容和处罚标准第七节管理人员监督内容和处罚标准第五章: 原辅料、半成品、成品质量问题奖罚标准第一节原辅料质量问题奖罚标准灌装、包装,入成品库前产品质量问题奖励标准产品入成品库后,出厂前质量问题奖罚标准厂外产品质量问题奖罚标准第五节批量质量问题处罚标准第六节质量投诉处罚第七节质量奖励标准第六章:附则第一章总则第一条   为保证食品安全,提高产品美誉度和忠诚度,打造“质量”核心竞争力,全面贯彻ISO9001、P质量管理标准,确保公司的《原材料质量标准》、《产品质量标准》、《产品工艺规程》等相关的技术文件和要求的贯彻落实,使公司的质量管理标准化、正规化,特制定本细则。第二章 监督机构第二条质保部是公司具有质量检测、监督、跟踪、反馈、查处等职能的综合质量管理部门,具有相对独立的执法权力。对原料入厂、生产过程、产品出厂、产品防护等具有监督权、检验权、否决权、知情权和处罚权。第三条质保部的监督职责(一).负责公司质量管理工作,从原料奶入厂、生产加工、储存、运输、销售,直至终端客户全过程的质量监督管理工作。(二).提出或反馈质量目标中未达标的项目,对违反工艺或相关质量保障措施规定,以及厂内发现的和市场反馈的质量问题进行确认,明确责任部门和责任人,并提出处理意见,报主管副总审批,重大质量事故(指给公司造成一万元以上损失或对公司声誉产生严重影响的)的处理意见,报总经理审批。(三).依据审批后的处理报告,通知责任部门(或投诉部门)和财务部等相关部门,并监督整改措施的实施情况。(四).对责任者或顾客提出的申诉、质疑、投诉,进行解释、答复、指派处理或直接处理。第四条质保部原辅料品控员负责辅料及辅料库房的监督及奖罚。质保部过程品控员负责原料奶入厂、生产加工、储存、运输、销售、客户反馈等全过程的监督及奖罚。第三章        监督办法第五条原料奶采样检验执行国标、行标或企标,依据公司制定的流程、标准、制度对原料奶采样验收,合格后入厂使用,不符合标准的原料奶禁止进入生产环节。第六条非乳原辅料的采样、检测执行国标、行标或企标,依据公司制定的流程、标准、制度对辅料采样验收,合格后入厂使用,不符合标准的原辅材料禁止进入生产环节。第七条生产过程各环节按现行的工艺规程、管理制度、检验放行制度监督执行,检验结果以化验报告为准,现场监督以现场检查记录为准。异常产品采样(或现场监督)时,应有被取样班组的车间主任或工艺员(或责任部门人员)参加。第八条产品储存、运输、销售过程的现场监督,以经过批准实施的各种标准、制度执行。第九条生产系统负责生产加工、待检过程中质量问题和异常情况的处理及奖罚,生产加工、待检过程中发现的异常情况的奖罚依据第四章第三节“生产线及半成品监督内容和处罚标准”内部执行。内部发现的批量异常产品奖罚依据第五章第五节(一)部分“入成品库前的异常原料、半成品、成品(交验前)的监督内容和处罚标准”内部执行。若发生返产、报废数量达2吨以上时,必须将处罚报告及相应事故描述、原因分析、纠正预防措施等材料于事发后72小时内传递质保部。第四章监督内容及处罚标准第一节辅料及辅料库房监督内容及处罚标准(质保部执行奖罚)第十条原辅料首次采购前应由供应部、质保部,共同对提供原材料的生产厂家进行现场考察合格,样品经研究所检验合格后,方可采购,样品由研究所予以保留,以便核查,供应部负责添加剂供应商资质文件及检验报告的索取。未经检验确认而采购的,因质量不合格而造成损失的,由供应部承担责任。第十一条凡是购入的原辅料,均由供应库管员通知质保部检验员进行检验,供应库管员负责数量等的验收,质保部检验员负责质量的验收。纸箱需取得检验报告和处理意见后,办理入库或退货手续;其它原辅料先入库房,经检验合格由质保部检验报告当日或次日在内部网上公布。质保部、供应部共同在入库单上签字确认。未按上述程序入库,处罚责任人20-100元/次。第十二条经检验可以降级使用的原辅料,需要由质保部、供应部、使用部门确认,由质保部将降级检验单传递生产部、供应部,涉及补货、影响考核