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仓库检查表.docGRN/QR822-02内审检查表受审核部门:部 No:序号涉及条款审核内容审核的方式审核结果记录1、组织为实现产品符合性,必须具备哪些基础实施?这些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求?概况切入审核/面谈、验证2、基础设施选址、布置是否适宜,有利丁确保组织的丁•作效率和产品质量?概况切入审核/考察、确认3、组织对实现产品符合性冇重要影响的建筑物、工作场所,是否足够(如面积)、适宜(如位置)?重点发散审核/考察、、组织有哪些过程设备?这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性?组织通过哪些维护方式、?选择过程审核/査阅、观察、验证5、组织右哪些破件、软件?这些彼件和软件配置是否充足、适当,得到维护和控制?概况切入审核/调査、验证6、组织支持性服务(如运输、通讯)是否确定、完整、快捷、准时,H组织为实现产品符合性所需支持性服务得到有效维护?概况切入审核/考察、验证1、组织为实现产品的符合性,有哪些重要工作环境因索(包括人和物理的因素)?这些环境因素是否得到识别和管理?概况切入审核/捉问、、组织为保证产品质量所确定的丁艺卫生环境要求(如光亮度、温湿度、噪声粉尘等)是否充分、适宜,并得到控制?重点发散审核/査看、确认3、组织环境为保护员工身心健康、安全,确保工作质屋和效率,是否识別并采取措施消除工作过程屮的有害因素,预防伤亡事故,预防错误过程(活动)?选择部门审核/观察、、物、场所配置与结合是否满足员工的工作需要?是否有利于建立、保持安全、文明的工作现场?现场扫描审核/观察,验证1、组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩,进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?概况切入审核/抽査,,以证实其符合规定要求?选择过程审核/抽査,核实743采购产品的验证3、组织对供方首样检验借况及要求是否明确规定并执行?组织对供方封样借况及要求是否明确规定并执行?供方样品是否冇标识、有首样检验、封样的记录?重点发散审核/抽査、核实4、组织对采购产晶未实施检验时,是否建立实施了其他有效的控制措施(如签订质保协议或监控制度)?重点发散审核/抽査、核实5、组织是否规足采购产品在供方现场验证的情况并予以实施?顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施?如有,组织在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定?重点发散审核/抽査、、在生产和服务捉供前,组织如何进行策划?策划结果形成了哪些可操作的文件?操作流程审核/捉问,验证2、组织住产和服务提供受控条件有哪些?其中关键过程受控条件是齐备、充分、适宜?概况切入审核/抽查,确认3、为有效地进行生产和服务提供,有关人员是否获得相应的产品特性要求?产品特性的信息以何种形式表述?该表述是否形成文件,且清楚、正确、完整、适用?选择过程审核/抽査,验证4、当没冇作业指导书,不能冇效进行生产和服务时有,有关人员是否能获得作业指导书?作业指导书是否清楚、适用、正确、冇效?选择过程审核/抽査,确认5、在生产和服务提供过程中使用的设备的技术性能和技术状况是否能够保达到产品质理、工作效率和能源消