关于西安区2016年度财政决算情况的报告.doc

关于西安区2016年度财政决算情况的报告在西安区第十五届人大常委会第五次会议上西安区财政局邢彦君(2017年9月19日)主任、各位副主任、各位委员:受区人民政府委托,现将西安区2016年度财政决算情况报告如下,请予审议。一、2016年财政决算情况2017年2月,区政府在区第十五届人民代表大会第二次会议上做了《西安区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》,报告2016年预算执行结果是:全区一般公共预算收入完成33,413万元,%,%。其中:区本级一般公共财政收入完成24,064万元,%,%。区本级收入中,增值税完成5,402万元,%,%;营业税完成1,524万元,%,%;个人所得税完成1,619万元,%,%;罚没收入和行政性收费完成1,124万元,%,%。全区一般公共预算支出完成42,491万元,%,%。其中,区本级一般公共预算支出完成31,220万元,为调整预算的103%,%。区本级支出中,一般公共服务支出6,582万元,%,同比增长14%;公共安全支出1,960万元(不含年底公安代列),为调整预算的115%,%;教育支出7,569万元,%,%;医疗卫生与计划生育支出1,865万元,%,%;农林水支出3,538万元,%,%。按照现行财政管理体制,区本级组织的公共财政预算收入15,935万元,加返还性收入3,189万元、转移支付补助12,504万元,当年区本级财力为31,628万元,减去当年一般公共支出31,220万元、专项上解408万元,收支相抵,预算平衡。我区上报的2016年财政决算经市财政审核,批复结果与年初区第十五届人民代表大会第二次会议上报告的2016年预算执行情况一致。二、2016年调整预算执行情况在预算执行过程中,由于部分省市专项年末集中下达,造成决算支出超出调整预算。区本级调整支出预算30,301万元,决算支出31,220万元,为调整支出预算的103%。具体情况如下:一般公共服务支出6,582万元,%。减少的主要原因:一是压缩公用支出;二是调整预算时提高工资按补发全年预计,实际补发半年工资;三是2016年底各预算单位零余额账户清零,调减支出指标。2、教育支出7,569万元,%。增加的主要原因:一是年底增加专项支出;二是往年教育支出挂账列支。3、文化体育与传媒支出131万元,%。增加的主要原因是增加公共文化服务体系建设