北海市合浦县 人大办公室.doc

北海市合浦县人大办公室2017年部门决算目录第一部分:人大办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:人大办公室2017年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:人大办公室2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、2017年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分:人大办公室概况一、主要职能承办县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的组织筹备工作;负责县人大常委会机关的文书处理、档案管理、公务接洽以及机关工作人员的管理工作;负责接待和处理代表及群众的来信来访工作;联系县人民代表大会代表;承办市人大常委会办公室和县人大常委会交办的其他事项。二、部门决算单位构成县人民代表大会设置2个专门委员会:法制与内务司法委员会、财政经济委员会;人大常委会设置4个工作机构:办公室、教科文卫与民族工委、选举联络工委、农业农村与环资城建工委。县人大常委会办公室下设2个股:人秘股与综合股。第二部分:人大办公室2017年度部门决算报表(报表部分已作为附件,附在所有的文字说明后面。)第三部分:人大办2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。(一),。收入具体情况如下。,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少808万元,下降136%。下降原因是今年无代表选举经费预算收入。,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)万元,增长(下降)%。,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。(二),。支出具体情况如下:(类):主要用于工资福利支出、商品服务支出、人大代表经费支出等,,%,下降原因是今年无代表选举经费支出。2、工资福利支出(类),主要用于发放在职干部职工基本工资和生活津补贴。,%。上升原因主要为增资。3、商品和服务支出(类)366万元,主要用于机关日常办公经费支出、代表活动经费支出、人大会议费、人大代表培训费等支出。,下降121%,下降原因是今年无代表选举经费支出。(类),主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等。,下降206%,下降原因为退休工资支出改为社会保险机构发放,不再由本单位发放。,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。,为本年度年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余二、2017年度一般公共预算支出决算情况。,其中:,。,其中:,,下降5%,下降原因为减少办公费用支出;