质量管理体系过程确认清单、一般过程、特殊过程清单.xls

质量管理体系特殊过程清单
编号: 顺序号:
序号煤矿建设过程管理过程涉及承包方涉及监理方管理部门
1 合同管理过程合同文本起草综合科、纪检科及上级公司
合同洽谈施工单位监理单位
合同会签
办理授权
合同签订施工单位监理单位
归档
2 开工审批进场施工单位监理单位技术科、通防科、机电科、综合科、安监科、行政科、纪检科、财务科、领导层及上级公司
开工准备施工单位监理单位
开工申请施工单位
审核开工条件监理单位
按业主方要求批准开工监理单位
开始施工施工单位
3 技术交底及施工图纸会审施工图编制设计单位
会审施工单位监理单位
业主批准
修改设计方
核对监理单位
业主确认
图纸下发施工单位监理单位
4 施工组织设计报批编制、内批施工单位
审核监理单位
业主批准
业主及上级公司备案
5 作业规程、技术措施报批编制并批准施工单位
审核监理单位
业主批准
业主及上级公司备案
6 隐蔽工程验收隐蔽工程施工施工单位监理单位监督技术科
自检施工单位
验收(三方) 施工单位监理单位
7 安全检查排查隐患施工单位监理单位安监科、技术科、通防科、机电科、综合科、安监科、行政科、纪检科、财务科、领导层
下达隐患整改单
整改施工单位
跟踪监理单位
复查验收施工单位监理单位
8 6S管理检查评分施工单位监理单位
通报施工单位监理单位
考核施工单位监理单位
9 手续管理后续手续办理行政科


现有管理方法备注
《合同管理办法》





《作业规程及施工安全技术措施管理标准》、《施工组织设计和施工图纸管理制度》、《开工许可证制度》、《安全技术审批制度》《设计变更管理办法》《工程质量管理办法》、《监理工程质量管理制度》




















《工程验收和单位工程竣工验收管理制度》、《工程质量管理办法》、《建设工程监理项目部效能考核办法》、《奖惩制度》


《安全监督检查制度》、《隐患排查管理制度》、《安全办公会议制度》







《煤矿建设项目办事指南》
质量管理体系特殊过程清单
编号: 顺序号:
序号煤矿建设过程管理过程涉及承包方涉及监理方管理部门
1 合同管理过程合同文本起草综合科、纪检科及上级公司
合同洽谈施工单位监理单位
合同会签
办理授权
合同签订施工单位监理单位
归档
2 开工审批进场施工单位监理单位技术科、通防科、机电科、综合科、安监科、行政科、纪检科、财务科、领导层及上级公司
开工准备施工单位监理单位
开工申请施工单位
审核开工条件监理单位
按业主方要求批准开工监理单位
开始施工施工单位
3 技术交底及施工图纸会审施工图编制设计单位
会审施工单位监理单位
业主批准
修改设计方
核对监理单位
业主确认
图纸下发施工单位监理单位
4 施工组织设计报批编制、内批施工单位
审核监理单位
业主批准
业主及上级公司备案
5 作业规程、技术措施报批编制并批准施工单位
审核监理单位
业主批准
业主及上级公司备案
6 隐蔽工程验收隐蔽工程施工施工单位监理单位监督技术科
自检施工单位
验收(三方) 施工单位监理单位
7 安全检查排查隐患施工单位监理单位安监科、技术科、通防科、机电科、综合科、安监科、行政科、纪检科、财务科、领导层
下达隐患整改单
整改施工单位
跟踪监理单位
复查验收施工单位监理单位
8 6S管理检查评分施工单位监理单位
通报施工单位监理单位
考核施工单位监理单位
9 手续管理后续手续办理行政科









































































现有管理方法备注
《合同管理办法》





《作业规程及施工安全技术措施管理标准》、《施工组织设计和施工图纸管理制度》、《开工许可证制度》、《安全技术审批制度》《设计变更管理办法》《工程质量管理办法》、《监理工程质量管理制度》